新城路街道办事处2015年部门预算公开（汇总）_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

新城路街道办事处2015年部门预算公开（汇总）

发布日期：2015-02-28

2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款收入	15,700.00	一、一般公共服务		3,125.04
其中：公共预算资金	15,500.00	二、公共安全支出		818.80
政府性基金	200.00	三、教育支出		692.15
二、其他财政资金收入	18,340.16	四、科学技术支出		244.25
		五、文化体育与传媒支出		432.52
		六、社会保障和就业支出		4,127.53
		七、医疗卫生支出		9,844.70
		八、城乡社区支出		11,858.00
		九、农林水支出		12.30
		十、资源勘探电力信息等支出		1,454.15
		十一、商业服务业等支出		238.57
		十二、国土海洋气象等支出		432.10
		十三、住房保障支出		356.38
		十四、预备费		232.20
		十五、其他支出		171.47
收入总计	34,040.16	支出总计		34,040.16

2015年部门支出预算表
表二
编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）									单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	34,040.16	11,363.52	22,676.64	15,700.00	3,082.10	12,617.90	18,340.16	8,281.42	10,058.74
201			一般公共服务支出	3,125.04	1,858.27	1,266.77	3,086.99	1,853.27	1,233.72	38.05	5.00	33.05
	01		人大事务	20.00		20.00	20.00		20.00
		08	代表工作	20.00		20.00	20.00		20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,032.25	1,857.15	175.10	2,027.25	1,852.15	175.10	5.00	5.00
		01	行政运行	1,858.65	1,856.65	2.00	1,853.65	1,851.65	2.00	5.00	5.00
		02	一般行政管理事务	75.00		75.00	75.00		75.00
		08	信访事务	52.60	0.50	52.10	52.60	0.50	52.10
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00		46.00	46.00		46.00
	05		统计信息事务	26.07		26.07	21.07		21.07	5.00		5.00
		05	专项统计业务	11.07		11.07	6.07		6.07	5.00		5.00
		08	统计抽样调查	15.00		15.00	15.00		15.00
	08		审计事务	2.00		2.00	2.00		2.00
		99	其他审计事务支出	2.00		2.00	2.00		2.00
	11		纪检监察事务	5.40	0.12	5.28	5.40	0.12	5.28
		99	其他纪检监察事务支出	5.40	0.12	5.28	5.40	0.12	5.28
	13		商贸事务	712.00		712.00	712.00		712.00
		99	其他商贸事务支出	712.00		712.00	712.00		712.00
	23		民族事务	2.00		2.00	2.00		2.00
		99	其他民族事务支出	2.00		2.00	2.00		2.00
	28		民主党派及工商联事务	1.00		1.00	1.00		1.00
		99	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00	1.00		1.00
	29		群众团体事务	99.40	0.40	99.00	80.70	0.40	80.30	18.70		18.70
		99	其他群众团体事务支出	99.40	0.40	99.00	80.70	0.40	80.30	18.70		18.70
	32		组织事务	10.50	0.40	10.10	10.50	0.40	10.10
		01	行政运行	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	0.40
		99	其他组织事务支出	9.70		9.70	9.70		9.70
	33		宣传事务	183.22	0.20	183.02	181.22	0.20	181.02	2.00		2.00
		01	行政运行	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40
		99	其他宣传事务支出	182.62		182.62	180.62		180.62	2.00		2.00
	34		统战事务	10.50		10.50	10.50		10.50
		99	其他统战事务支出	10.50		10.50	10.50		10.50
	36		其他共产党事务支出	20.70		20.70	13.35		13.35	7.35		7.35
		99	其他共产党事务支出	20.70		20.70	13.35		13.35	7.35		7.35
204			公共安全支出	818.80	2.64	816.16	695.37	2.64	692.73	123.43		123.43
	02		公安	788.08	0.30	787.78	664.65	0.30	664.35	123.43		123.43
		04	治安管理	788.08	0.30	787.78	664.65	0.30	664.35	123.43		123.43
	06		司法	30.72	2.34	28.38	30.72	2.34	28.38
		04	基层司法业务	19.00	2.34	16.66	19.00	2.34	16.66
		05	普法宣传	11.72		11.72	11.72		11.72
205			教育支出	692.15	52.97	639.18	640.33	52.97	587.36	51.82		51.82
	04		成人教育	150.25	52.97	97.28	98.43	52.97	45.46	51.82		51.82
		02	成人中等教育	150.25	52.97	97.28	98.43	52.97	45.46	51.82		51.82
	10		地方教育附加安排的支出	200.00		200.00	200.00		200.00
		99	其他地方教育附加安排的支出	200.00		200.00	200.00		200.00
	99		其他教育支出	341.90		341.90	341.90		341.90
		99	其他教育支出	341.90		341.90	341.90		341.90
206			科学技术支出	244.25		244.25	244.25		244.25
	07		科学技术普及	14.25		14.25	14.25		14.25
		02	科普活动	14.25		14.25	14.25		14.25
	99		其他科学技术支出	230.00		230.00	230.00		230.00
		99	其他科学技术支出	230.00		230.00	230.00		230.00
207			文化体育与传媒支出	432.52	118.72	313.80	422.12	118.72	303.40	10.40		10.40
	01		文化	328.02	118.72	209.30	320.02	118.72	201.30	8.00		8.00
		04	图书馆	9.00		9.00	9.00		9.00
		09	群众文化	319.02	118.72	200.30	311.02	118.72	192.30	8.00		8.00
	03		体育	104.50		104.50	102.10		102.10	2.40		2.40
		07	体育场馆	30.00		30.00	30.00		30.00
		08	群众体育	74.50		74.50	72.10		72.10	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	4,127.53	328.73	3,798.80	2,210.68	325.23	1,885.45	1,916.85	3.50	1,913.35
	02		民政管理事务	644.48	328.73	315.75	591.93	325.23	266.70	52.55	3.50	49.05
		04	拥军优属	24.00		24.00	24.00		24.00
		05	老龄事务	22.00		22.00	22.00		22.00
		06	民间组织管理	6.10		6.10	3.55		3.55	2.55		2.55
		99	其他民政管理事务支出	592.38	328.73	263.65	542.38	325.23	217.15	50.00	3.50	46.50
	03		财政对社会保险基金的补助	0.15		0.15	0.15		0.15
		08	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.15		0.15	0.15		0.15
	05		行政事业单位离退休	13.70		13.70	12.70		12.70	1.00		1.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.70		13.70	12.70		12.70	1.00		1.00
	07		就业补助	1,925.49		1,925.49	971.35		971.35	954.14		954.14
		02	职业培训补贴	90.00		90.00	87.60		87.60	2.40		2.40
		99	其他就业补助支出	1,835.49		1,835.49	883.75		883.75	951.74		951.74
	08		抚恤	162.25		162.25	143.00		143.00	19.25		19.25
		02	伤残抚恤	75.00		75.00	75.00		75.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00		60.00	60.00		60.00
		99	其他优抚支出	27.25		27.25	8.00		8.00	19.25		19.25
	09		退役安置	61.00		61.00	11.00		11.00	50.00		50.00
		01	退役士兵安置	61.00		61.00	11.00		11.00	50.00		50.00
	10		社会福利	859.90		859.90	300.40		300.40	559.50		559.50
		01	儿童福利	15.00		15.00	15.00		15.00
		02	老年福利	844.90		844.90	285.40		285.40	559.50		559.50
	11		残疾人事业	196.20		196.20	72.40		72.40	123.80		123.80
		99	其他残疾人事业支出	196.20		196.20	72.40		72.40	123.80		123.80
	16		红十字事业	3.00		3.00	3.00		3.00
		99	其他红十字事业支出	3.00		3.00	3.00		3.00
	25		其他生活补助	261.36		261.36	104.75		104.75	156.61		156.61
		02	其他农村生活补助	261.36		261.36	104.75		104.75	156.61		156.61
210			医疗卫生与计划生育支出	9,844.70	8,191.63	1,653.07	1,110.53	56.30	1,054.23	8,734.17	8,135.33	598.84
	03		基层医疗卫生机构	9,321.88	8,190.88	1,131.00	615.71	55.55	560.16	8,706.17	8,135.33	570.84
		01	城市社区卫生机构	9,321.88	8,190.88	1,131.00	615.71	55.55	560.16	8,706.17	8,135.33	570.84
	04		公共卫生	251.39		251.39	251.39		251.39
		08	基本公共卫生服务	232.14		232.14	232.14		232.14
		99	其他公共卫生支出	19.25		19.25	19.25		19.25
	05		医疗保障	3.50		3.50	3.50		3.50
		06	新型农村合作医疗	3.50		3.50	3.50		3.50
	07		计划生育事务	170.75	0.75	170.00	170.75	0.75	170.00
		16	计划生育机构	0.75	0.75		0.75	0.75
		17	计划生育服务	170.00		170.00	170.00		170.00
	10		食品和药品监督管理事务	97.18		97.18	69.18		69.18	28.00		28.00
		16	食品安全事务	97.18		97.18	69.18		69.18	28.00		28.00
212			城乡社区支出	11,858.00	334.16	11,523.84	5,004.35	326.16	4,678.19	6,853.65	8.00	6,845.65
	01		城乡社区管理事务	2,071.20	334.16	1,737.04	1,904.80	326.16	1,578.64	166.40	8.00	158.40
		01	行政运行	0.60	0.60		0.60	0.60
		04	城管执法	366.26	288.16	78.10	358.26	280.16	78.10	8.00	8.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,704.34	45.40	1,658.94	1,545.94	45.40	1,500.54	158.40		158.40
	03		城乡社区公共设施	7,566.30		7,566.30	1,042.30		1,042.30	6,524.00		6,524.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	7,566.30		7,566.30	1,042.30		1,042.30	6,524.00		6,524.00
	05		城乡社区环境卫生	2,220.50		2,220.50	2,057.25		2,057.25	163.25		163.25
		01	城乡社区环境卫生	2,220.50		2,220.50	2,057.25		2,057.25	163.25		163.25
213			农林水支出	12.30		12.30	12.30		12.30
	01		农业	7.30		7.30	7.30		7.30
		20	稳定农民收入补贴	7.30		7.30	7.30		7.30
	03		水利	2.00		2.00	2.00		2.00
		99	其他水利支出	2.00		2.00	2.00		2.00
	07		农村综合改革	3.00		3.00	3.00		3.00
		99	其他农村综合改革支出	3.00		3.00	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	1,454.15	2.00	1,452.15	1,454.15	2.00	1,452.15
	06		安全生产监管	84.15	2.00	82.15	84.15	2.00	82.15
		99	其他安全生产监管支出	84.15	2.00	82.15	84.15	2.00	82.15
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,370.00		1,370.00	1,370.00		1,370.00
		05	中小企业发展专项	1,370.00		1,370.00	1,370.00		1,370.00
216			商业服务业等支出	238.57	212.92	25.65	238.57	212.92	25.65
	02		商业流通事务	237.52	212.92	24.60	237.52	212.92	24.60
		16	食品流通安全补贴	7.00		7.00	7.00		7.00
		50	事业运行	213.02	212.92	0.10	213.02	212.92	0.10
		99	其他商业流通事务支出	17.50		17.50	17.50		17.50
	99		其他商业服务业等支出	1.05		1.05	1.05		1.05
		99	其他商业服务业等支出	1.05		1.05	1.05		1.05
220			国土海洋气象等支出	432.10	64.00	368.10	64.00	64.00		368.10		368.10
	01		国土资源事务	432.10	64.00	368.10	64.00	64.00		368.10		368.10
		50	事业运行	64.00	64.00		64.00	64.00
		99	其他国土资源事务支出	368.10		368.10				368.10		368.10
221			住房保障支出	356.38	197.38	159.00	112.69	67.79	44.90	243.69	129.59	114.10
	02		住房改革支出	197.38	197.38		67.79	67.79		129.59	129.59
		01	住房公积金	197.38	197.38		67.79	67.79		129.59	129.59
	03		城乡社区住宅	159.00		159.00	44.90		44.90	114.10	0.00	114.10
		99	其他城乡社区住宅支出	159.00		159.00	44.90		44.90	114.10	0.00	114.10
227			预备费	232.20		232.20	232.20		232.20
			预备费	232.20		232.20	232.20		232.20
229			其他支出	171.47	0.10	171.37	171.47	0.10	171.37
	99		其他支出	171.47	0.10	171.37	171.47	0.10	171.37
		01	其他支出	171.47	0.10	171.37	171.47	0.10	171.37

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处是嘉定区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能是：指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；开展便民、利民的社区服务；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员；领导街道经济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）部门预算是包括上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家。

2015年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）部门预算支出总额为34,040.16万元，其中：财政拨款支出预算15,700万元，其他财政资金支出预算18,340.16万元。财政拨款支出预算中，基本支出3,082.10万元；项目支出12,617.90万元。部门支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,125.04万元，主要用于行政人员公用经费、信访维稳经费、宣传经费、经济城招商经费等支出。

2. “公共安全支出”科目818.80万元，主要用于社保队经费、技物防经费、人口专项、出入门禁安装等支出。

3. “教育支出”科目692.15万元，主要用于社区教育、成人教育、校安工程等支出。

4. “科学技术支出”科目244.25万元，主要用于社区科普经费、科技企业扶持等支出。

5. “文化体育与传媒支出”科目432.52万元，主要用于图书馆、群众文化、群众体育等支出。

6. “社会保障和就业支出”科目4,127.53万元，主要用于征地养老生活医疗费、社会救助、千百人项目、万人就业项目、双拥、福利院改造等支出。

7. “医疗卫生支出”科目9,844.70万元，主要用于社区卫生中心运营支出。

8. “城乡社区支出”科目11,858万元，主要用于市政设施改造、社区管理、城管执法。

9. “农林水支出”科目12.30万元，主要用于稳粮资金上缴。

10. “资源勘探电力信息等支出”科目1,454.15万元，主要用于中小企业扶持资金、安监等支出。

11. “商业服务业等支出”科目238.57万元，主要用于经济中心人员公用经费、市场补贴等。

12. “国土海洋气象等支出”科目432.10万元，主要用于动迁补偿等支出。

13. “住房保障支出”科目356.38万元，主要用于人员住房公积金、旧小区、旧公房物业补贴等支出。

14. “预备费”科目232.20万元，主要用于预备支出。

15. “其他支出”科目171.47万元，主要用于拆违经费、征兵、民兵训练等支出。

2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处（汇总）		单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	119.23	95.7	23.53

因公出国（境）费	20	15	5.00

公务用车购置费

公务用车运行费	32.08	17.3	14.78

公务接待费	67.15	63.4	3.75

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数119.23万元，其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要用于：机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

公务用车运行费预算32.08万元，主要用于：政府、城管、食药监、司法执法车保险、维修、油费。

公务接待费预算67.15万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

扫一扫在手机打开当前页

【打印】【关闭】