关于外冈镇2014年预算执行情况和2015年预算(草案)的报告
发布日期:2015-02-26

 

各位代表:
受外冈镇人民政府委托,现将2014年本镇预算执行情况和2015年预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位列席同志提出意见。
一、2014年预算执行情况
今年以来,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,牢牢把握稳中求进的工作总基调,紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级,着力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作,全镇财政收入持续稳定增长,圆满完成镇四届三次人代会确定的各项目标任务,支出结构调整优化,财政预算执行情况总体良好。
(一)全镇公共财政收支情况
2014年,入库税收250828.32万元,同比上年增长36.9%;实现公共财政总收入85714.46万元,同比上年增长35%;完成镇级地方财政收入59762.89万元,同比上年增长41%。公共财政总支出为78137.46万元,同比上年增长35.5%,其中上解支出为14833.39万元,同比上年增长36.6%。
(二)公共财政财力平衡情况
2014年实现镇级地方财政收入59762.89万元,上级税收返回及各种补助收入25951.57万元,财力合计为85714.46万元。公共财政总支出为78137.46万元,主要用于:社会保障和就业 9644.13万元;企业发展扶持基金22561.5万元;农林水事务5101.83万元;社区卫生中心、合作医疗等医疗卫生支出5044.23万元;学校改扩建等教育支出2924.03万元;社会公共安全支出2560.56万元;园区建设等专项基金7500万元;教育经费统筹上解10241.89万元,其它上解支出4591.5万元。预算稳定调节基金5000万元,收支相抵,当年略有结余。
(三)2014年其它财政性资金收支情况
2014年,其它财政性资金收入23941.75万元,其它财政性支出为26443.17万元。主要是支付了建设用地减量化企业搬迁补偿费,区补贴资金还没到位。
(四)2014年预算执行的主要特点
1、加强收入征收管理,财政收入实现新突破
2014年,财税部门紧紧围绕年初收入目标,加强收入依法征管,财政收入实现新的突破,超额完成全年收入任务。实现地方财政收入59762.89万元,增幅为41%。
2、切实加大民生保障力度,社会事业迈出新步伐
一是支持教育优质均衡发展,促进教育公平。镇教育统筹及增量上解为10241.89万元,“校舍安全工程”投入2530.29万元,主要用于中小学、幼儿园改扩建及新建葛隆幼儿园,教育支出总量达到法定增长要求。二是积极落实社会保障需求,确保群众生活稳定。三是支持医药卫生改革,促进医疗卫生事业发展。四是支持和促进社会治理创新,营造良好的社会环境。五是落实强农惠农政策,有序推进“三农”建设。镇财政安排农林水事务支出5101.83万元,主要落实各项惠农政策,支持农村水利建设,实施生态河道整治和农村桥梁改建,扶持经济薄弱村的发展。
3、深化财政改革,提升财政管理水平
一是推进街镇一体化平台的上线运行工作,完善部门预算管理,细化基本支出定额和项目库管理;二是深化国库管理制度改革,全面推进街镇国库单一账户制度改革。三是推进绩效预算管理,完善预算绩效管理制度及绩效评价体系。四是严格财政监督管理,加强对各类专项资金的监督检查,强化政府采购监督管理。五是加大信息公开力度,在2014年公共财政收支预决算公开的基础上,全面公开了2014年部门预算及“三公”经费预算。2014年度镇“三公”经费支出同比下降32.6%。
各位代表,2014年财政预算执行情况良好,这是全镇人民共同努力的结果,也是全镇经济健康发展的体现。在看到成效的同时,必须清醒地认识到,财政运行过程中还存在一些亟待进一步研究解决的问题。一是受宏观政策影响,收入增长基础仍不牢固,财源建设需不断加强;二是财政收支矛盾依然突出,对民生和社会经济薄弱环节的财政保障力度还有待进一步加大;三是财政资金精细化管理还不够科学,财政资金管理绩效有待进一步提高。对此,政府部门高度重视、将通过进一步深化财政改革,不断加大制度创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。
 
二、2015年预算(草案)
2015年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,按照深化预算管理制度改革的总体要求,围绕“建立现代财政制度”的改革目标,加强政府全口径预决算管理;继续实施积极的财政政策,支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策;加大财政支出统筹安排力度,盘活财政存量,优化财政增量,从严控制一般性支出,集中财力保障和改善民生;加大财政信息公开力度,切实加强和改进预算绩效管理,进一步规范政府收支行为,努力实现镇级经济持续健康发展和社会和谐稳定。
(一)2015年公共财政收支预算
2015年,入库税收288000万元,比上年增长15%;公共财政总收入94600万元;镇级地方财政收入68600万元,比上年增长15%。2014年,公共财政总支出为85900万元。
(二)公共财政财力平衡情况
2015年镇级地方财政收入68600万元,上级各类补助收入26000万元,财力预计 94600 万元。支出预计为85900万元,主要用于:农林水配套资金5165万元,园区建设及企业扶持资金 32024万元;社会保障及救济6550万元;社区卫生中心、合作医疗等卫生支出5741万元;社会公共安全支出2587万元;福利院迁建、水产村改造等实事专项支出4265万元;教育经费统筹11000万元;其它各类上解5000万元,当年预算收支平衡。
(三)2015年其它财政性资金收支情况
2015年,其它财政性资金收入56000万元,其它财政性支出为52000万元,主要用于建设用地减量化补贴和宅基地置换资金的平衡,当年收支平衡,略有结余。
 
三、全面完成2015年预算任务
2015年,面对新的挑战,为确保全面完成各项任务,重点做好以下四方面工作:
(一)加强财政收入的征收管理,促进收入持续稳定增长
坚持依法征税,着力优化完善财税服务体系,强化税收执法监督检查,规范税收征管秩序,实施收入质量动态监控,及时足额组织各项收入。健全财政收入预测分析体系,密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响,有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控,准确把握财政收入发展趋势,挖掘收入增长潜力,及时发现和研究解决财政运行过程的新情况、新问题,确保财政收入的稳定增长。
(二)加大财政支出结构优化力度,重点保障和改善民生
按照“以人为本,民生优先”的原则,进一步调整和优化财政支出结构,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是支持教育事业优先发展。完善教育经费投入机制和支持方式,加大教育经费投入,改善教育基础设施,提高教育资金使用效率。二是支持和促进医药卫生体制改革。继续落实公立医院改革三年行动计划,实施社区卫生投入区级统筹,促进公共卫生服务体系建设。三是支持城乡社会保障体系建设。建立健全财政投入保障机制,落实“城居保”和“新农保”制度的并轨改革,统筹保障完善各项社会保障制度,提高社会保障水平。四是支持现代农业发展。落实农业产业结构调整和三农工作各项政策资金,促进现代农业发展。五是加大社会治理经费投入,完善社会治安防控体系建设,提高城市管理科学化水平。六是支持生态环境建设。强化生态环境理念,积极推进节能减排和淘汰劣势产能,提高环境质量。
(三)深化财政管理制度改革,提升管理成效
健全财政管理体制机制,提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平。一是全面深化国库管理制度改革。完善公务卡考核管理办法,健全国库单一账户制度,进一步扩大国库集中支付范围,促进财政收支活动的规范、透明。二是严格预算管理制度。落实部门预算责任机制,强化部门协同理财。三是完善政府购买服务制度和继续加强政府采购管理,扩大政府采购范围和规模,强化采购预算编制和采购计划管理,规范政府采购程序。四是继续加大财政信息公开力度,进一步提高财政资金运行的安全性和透明度。
(四)建立健全财政监督机制,确保财政资金规范运行
一是强化预算执行管理,严格控制预算追加,加强财政结余结转资金管理,建立定期清理机制,细化预算编制,完善预算执行进度通报制度和监督检查制度,有效控制新增结转结余资金。二是积极推进预决算信息公开,细化政府预决算公开内容,积极推进财政政策公开工作,扩大部门预决算和“三公”经费公开范围,进一步细化预算公开内容,提高财政信息的透明度。三是全面清理税收优惠政策和财政扶持政策,严格财政支出管理,规范财政扶持行为。
各位代表:2015年是“十二五”规划的收官之年,我们要在镇党委、镇政府的正确领导下,坚定信心,迎难而上,开拓进取,扎实工作,为圆满完成2015年财政预算任务而努力奋斗!
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