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2015年外冈镇人民政府部门财务收支预算及说明

发布日期：2015-02-26

2015年部门财务收支预算总表

表一
编制部门：上海市嘉定区外冈镇人民政府单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,979.83	一、一般公共服务支出	3,780.28
其中：公共预算资金	11,979.83	二、公共安全支出	187.00
政府性基金		三、教育支出	3,084.25
二、其他财政资金收入	3,871.83	四、社会保障和就业支出	355.57
		五、医疗卫生与计划生育支出	2,594.98
		六、节能环保支出	25.00
		七、城乡社区支出	5,668.13
		八、住房保障支出	99.85
		九、其他支出	56.60

收入总计	15,851.66	支出总计	15,851.66

2015年部门支出预算表

表二
编报单位：上海市嘉定区外冈镇人民政府							单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	15,851.66	3,721.17	12,130.49	11,979.83	3,721.17	8,258.66	3,871.83		3,871.83
201			一般公共服务支出	3,780.28	2,796.77	983.51	3,780.28	2,796.77	983.51
	01		人大事务	15.50	0.00	15.50	15.50		15.50
		99	其他人大事务支出	15.50	0.00	15.50	15.50		15.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,720.28	2,786.77	933.51	3,720.28	2,786.77	933.51
		01	行政运行	2,782.77	2,782.77	0.00	2,782.77	2,782.77
		07	法制建设	24.00	0.00	24.00	24.00		24.00
		08	信访事务	14.00	4.00	10.00	14.00	4.00	10.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	899.51	0.00	899.51	899.51		899.51
	06		财政事务	24.00	0.00	24.00	24.00		24.00
		50	事业运行	10.00	0.00	10.00	10.00		10.00
		99	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	14.00		14.00
	29		群众团体事务	20.50	10.00	10.50	20.50	10.00	10.50
		01	行政运行	20.50	10.00	10.50	20.50	10.00	10.50
204			公共安全支出	187.00	0.00	187.00	187.00		187.00
	02		公安	187.00	0.00	187.00	187.00		187.00
		99	其他公安支出	187.00	0.00	187.00	187.00		187.00
205			教育支出	3,084.25	5.00	3,079.25	82.40	5.00	77.40	3,001.85		3,001.85
	99		其他教育支出	3,084.25	5.00	3,079.25	82.40	5.00	77.40	3,001.85		3,001.85
		99	其他教育支出	3,084.25	5.00	3,079.25	82.40	5.00	77.40	3,001.85		3,001.85
208			社会保障和就业支出	355.57	355.57	0.00	355.57	355.57
	05		行政事业单位离退休	355.57	355.57	0.00	355.57	355.57
		01	归口管理的行政单位离退休	355.57	355.57	0.00	355.57	355.57
210			医疗卫生与计划生育支出	2,594.98	317.25	2,277.73	2,377.60	317.25	2,060.35	217.38		217.38
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,059.50	5.00	1,054.50	1,044.50	5.00	1,039.50	15.00		15.00
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,059.50	5.00	1,054.50	1,044.50	5.00	1,039.50	15.00		15.00
	04		公共卫生	4.00	0.00	4.00	4.00		4.00
		08	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	4.00		4.00
	05		医疗保障	527.22	80.08	447.14	527.22	80.08	447.14
		01	行政单位医疗	80.08	80.08	0.00	80.08	80.08
		06	新型农村合作医疗	447.14	0.00	447.14	447.14		447.14
	07		计划生育事务	1,004.26	232.17	772.09	801.88	232.17	569.71	202.38		202.38
		17	计划生育服务	1,004.26	232.17	772.09	801.88	232.17	569.71	202.38		202.38
211			节能环保支出	25.00	0.00	25.00	25.00		25.00
	01		环境保护管理事务	25.00	0.00	25.00	25.00		25.00
		99	其他环境保护管理事务支出	25.00	0.00	25.00	25.00		25.00
212			城乡社区支出	5,668.13	146.73	5,521.40	5,015.53	146.73	4,868.80	652.60		652.60
	01		城乡社区管理事务	3,914.02	146.73	3,767.29	3,630.02	146.73	3,483.29	284.00		284.00
		04	城管执法	244.10	8.00	236.10	235.10	8.00	227.10	9.00		9.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,669.92	138.73	3,531.19	3,394.92	138.73	3,256.19	275.00		275.00
	03		城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	400.00		400.00	0.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	400.00		400.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	1,354.11	0.00	1,354.11	985.51		985.51	368.60		368.60
		01	城乡社区环境卫生	1,354.11	0.00	1,354.11	985.51		985.51	368.60		368.60
221			住房保障支出	99.85	99.85	0.00	99.85	99.85
	02		住房改革支出	99.85	99.85	0.00	99.85	99.85
		01	住房公积金	99.85	99.85	0.00	99.85	99.85
229			其他支出	56.60	0.00	56.60	56.60		56.60
	99		其他支出	56.60	0.00	56.60	56.60		56.60
		01	其他支出	56.60	0.00	56.60	56.60		56.60

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

1.执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

7.承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制说明

2015年，外冈镇人民政府部门预算支出总额为15851.66万元，其中：财政拨款支出预算11979.83万元,其他财政资金支出预算3871.83万元。财政拨款支出预算中，基本支出3721.17万元，项目支出8258.66万元。部门支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出”科目3780.28万元，主要用于党政机关、人大、武装、司法、纪检、宣传、财政、信访、妇联等部门公用经费、人员经费等基本支出，软件信息维护费、政府采购、法制宣传专项经费、矫正安帮工作经费、绩效评价评审费、机关困难职工帮困费、信访稳控经费、征兵经费、民兵训练经费等项目支出。

2.“公共安全支出”科目187.00万元，主要用于街面监控项目支出。

3.“教育支出”科目3084.25万元，主要用于镇教委日常公用支出、暑期及未成年人工作经费、看护点管理费、职业技能大赛经费、妇儿委经费等项目支出。

4.“社会保障和就业支出”科目355.57万元，主要用于机关退休人员的退休工资。

5.“医疗卫生与计划生育支出”科目2594.98万元，主要用于机关人员的医疗保险费、爱卫、计生办公用经费等基本支出，献血经费、卫生监督分所经费、打击非法行医专项经费、精防经费、食药监分所经费、合管会高血压免费服药经费、计生年老一次性奖励独子费、独子困难家庭帮扶、独子伤残死亡特别扶助、农村奖扶、免费技术服务、免费孕检、彩之桥等项目支出。

6.“节能环保支出”科目25.00万元，主要用于创建市生态镇经费、扬尘控制经费等支出。

7.“城乡社区支出”科目5668.13万元，主要用于镇社区办、城管中队、综治办、城建办、四个居委的公用经费、社工站人员经费等基本支出，售后公房及旧住宅小区补贴、老大人创建、社区综合保险经费、工业四区社会化管理、市容环境卫生责任区达标创建、反邪教社会面防控宣传、出租房分色分类管理、道路管网养护等项目支出。

8.“住房保障支出”科目99.85万元，主要用于应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

9.“其他支出”科目56.60万元，主要用于应急分队人员工资等。

2015年部门“三公”经费预算情况表

表六
编报单位：上海市嘉定区外冈镇人民政府		单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	157.81	157.81
因公出国（境）费	15.56	15.56
公务用车购置费
公务用车运行费	25.07	25.07
公务接待费	117.18	117.18

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数 157.81万元，其中：

因公出国（境）费预算 15.56 元，主要用于：本机关工作人员出国考察和培训活动发生的住宿、伙食、交通、培训等费用；

公务用车购置及运行费预算 25.07 万元，主要用于：土地巡查车、城管执法车等公务车辆汽油费、通行费、车辆日常维护费；

公务接待费预算 117.18 万元，主要用于：上级及合作部门检查指导工作所需客饭等招待性支出。

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