2014年菊园新区管理委员会部门决算_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2014年菊园新区管理委员会部门决算

发布日期：2015-09-09

第一部分菊园新区管理委员会部门概况

一、主要职能

菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,菊园新区管理委员会部门决算包括：菊园新区管理委员会本级决算。

第二部分菊园新区管理委员会2014年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2014年菊园新区管理委员会财务收支决算总表

单位：万元

本年收入		本年支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	15067.21	一、一般公共服务	3640.01
其中:公共预算资金	15067.21	二、外交
政府性基金		三、国防
二、事业收入		四、公共安全	1525.9
三、事业单位经营收入		五、教育	1855.67
四、其他收入	4252.13	六、科学技术	106.24
		七、文化教育与传媒	1396.58
		八、社会保障和就业	656.92
		九、医疗卫生	898.49
		十、环境保护	42.4
		十一、城乡社区事务	8914.9
		十二、农林水事务	3.25
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务	6
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、国土资源气象等事务
		十九、住房保障支出	40.85
		二十、粮油物资储备管理事务
		二十一、其他支出
本年收入合计	19319.34	本年支出合计	19087.21
动用历年结余	717.11	当年结余	949.24
合计	20036.45	合计	20036.45

二、部门支出决算表

2014年菊园新区管理委员会支出决算表

单位：万元

项目				部门支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3640.01	2082.08	1557.93
	01		人大事务	2.99		2.99
		02	一般行政管理事务	2.99		2.99
	02		政协事务	5		5
		02	一般行政管理事务	5		5
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2980.78	2082.08	898.7
		01	行政运行	2082.08	2082.08
		02	一般行政管理事务	548.7		548.7
		03	机关服务	340.51		340.51
		08	信访事务	9.49		9.49
	04		发展与改革事务	75		75
		99	其他发展与改革事务支出	75		75
	05		统计信息事务	71.44		71.44
		06	统计管理	10.07		10.07
		07	专项普查活动	54.68		54.68
		08	统计抽样调查	6.69		6.69
	08		审计事务	26		26
		99	其他审计事务支出	26		26
	10		人力资源事务	70.72		70.72
		02	一般行政管理事务	32.53		32.53
		99	其他人事事务支出	38.19		38.19
	11		纪检监察事务	25		25
		02	一般行政管理事务	25		25
	13		商贸事务	58.26		58.26
		99	其他商贸事务支出	58.26		58.26
	17		质量技术监督与检验检疫事务	3		3
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3		3
	28		民主党派及工商联事务	5		5
		99	其他民主党派及工商联事务支出	5		5
	29		群众团体事务	67.74		67.74
		02	一般行政管理事务	67.74		67.74
	32		组织事务	41.04		41.04
		02	一般行政管理事务	31.04		31.04
		99	其他组织事务支出	10		10
	33		宣传事务	99.6		99.6
		02	一般行政管理事务	99.6		99.6
	34		统战事务	14.3		14.3
		02	一般行政管理事务	14.3		14.3
	99		其他一般公共服务支出	94.14		94.14
		99	其他一般公共服务支出	94.14		94.14
204			公共安全支出	1525.9		1525.9
	02		公安	842.18		842.18
		04	治安管理	791.55		791.55
		12	道路交通管理	50.63		50.63
	06		司法	14.54		14.54
		04	基层司法业务	10.26		10.26
		05	普法宣传	4.28		4.28
	99		其他公共安全支出	669.18		669.18
		01	其他公共安全支出	669.18		669.18
205			教育支出	1855.67		1855.67
	01		教育管理事务	405.67		405.67
		02	一般行政管理事务	405.67		405.67
	02		普通教育	1400		1400
		01	学前教育	100		100
		03	初中教育	1300		1300
	04		成人教育	50		50
		99	其他成人教育支出	50		50
206			科学技术支出	106.24		106.24
	07		科学技术普及	106.24		106.24
		02	科普活动	30.02		30.02
		99	其他科学技术普及支出	76.22		76.22
207			文化体育与传媒支出	1396.58		1396.58
	03		体育	196.58		196.58
		08	群众体育	196.58		196.58
	99		其他文化体育与传媒支出	1200		1200
		99	其他文化体育与传媒支出	1200		1200
208			社会保障和就业支出	656.92	55.01	601.91
	02		民政管理事务	294.78		294.78
		02	一般行政管理事务	56.18		56.18
		04	拥军优属	58.13		58.13
		05	老龄事务	169.24		169.24
		08	基层政权和社区建设	11.23		11.23
	05		行政事业单位离退休	55.01	55.01
		01	归口管理的行政单位离退休	55.01	55.01
	08		抚恤	62.08		62.08
		05	义务兵优待	62.08		62.08
	10		社会福利	1.63		1.63
		04	殡葬	1.63		1.63
	11		残疾人事业	243.42		243.42
		02	一般行政管理事务	243.42		243.42
210			医疗卫生与计划生育支出	898.49	11.98	886.51
	04		公共卫生	155.45		155.45
		99	其他公共卫生支出	155.45		155.45
	05		医疗保障	11.98	11.98
		01	行政单位医疗	11.98	11.98
	07		人口与计划生育事务	560.86		560.86
		02	一般行政管理事务	184.34		184.34
		99	其他人口与计划生育事务支出	376.52		376.52
	10		食品和药品监督管理事务	170.2		170.2
		16	食品安全事务	170.2		170.2
211			节能环保支出	42.4		42.4
	01		环境保护管理事务	10		10
		02	一般行政管理事务	10		10
	11		污染减排	7.4		7.4
		03	减排专项支出	7.4		7.4
	14		能源管理事务	25		25
		07	能源行业管理	25		25
212			城乡社区支出	8914.9		8914.9
	01		城乡社区管理事务	1443.48		1443.48
		02	一般行政管理事务	279.28		279.28
		04	城管执法	236.11		236.11
		99	其他城乡社区管理事务支出	928.09		928.09
	03		城乡社区公共设施	4955.95		4955.95
		99	其他城乡社区公共设施支出	4955.95		4955.95
	05		城乡社区环境卫生	2307.64		2307.64
		01	城乡社区环境卫生	2307.64		2307.64
	99		其他城乡社区支出	207.83		207.83
		99	其他城乡社区支出	207.83		207.83
213			农林水支出	3.25		3.25
	03		水利	3.25		3.25
		14	防汛	3.25		3.25
216			商业服务业等支出	6		6
	05		旅游业管理与服务支出	6		6
		99	其他旅游业管理与服务支出	6		6
221			住房保障支出	40.85	40.85
	02		住房改革支出	40.85	40.85
		01	住房公积金	40.85	40.85
合计				19087.21	2189.92	16897.29

第三部分菊园新区管理委员会2014年部门决算情况说明

　　菊园新区管理委员会部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算17217.47万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整3780.39万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

　　一、关于菊园新区管理委员会2014年部门决算收入情况说明

　　菊园新区管理委员会2014年部门决算收入总计19319.34元，其中：财政拨款收入15067.21万元，占77.99%；其他收入4252.13万元，占22.01%。

　　二、关于菊园新区管理委员会2014年部门决算支出情况说明

　　菊园新区管理委员会2014年部门决算支出总计19087.21万元，其中：基本支出2189.92万元，占11.47%；项目支出16897.29万元，占88.53%。

　　三、关于菊园新区管理委员会2014年部门决算支出情况说明

菊园新区管理委员会2014年部门决算支出总计19087.21万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出”2014年度决算3640.01万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算2.99万元，主要用于：人大调研学习活动经费等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算5万元，主要用于：政协工作等专项支出。

“行政运行”2014年度决算2082.08万元，主要用于：新区管委会在编人员经费、公用经费等基本支出支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算548.7万元，主要用于：政府部门设备购置、文明指数测评、精神文明经费、新区工作、机关事务经费、地方志经费、改造经费等专项支出。

“机关服务”2014年度决算340.51万元，主要用于：餐梯改造大修、后勤事务管理经费等专项支出。

“信访事务”2014年度决算9.49万元，主要用于：信访办设备购置、信访业务工作、老管工作室、案清事明专项工作经费等专项支出。 “其他发展与改革事务支出”2014年度决算75万元，主要用于：农村社会工作管理等专项支出。

“统计管理”2014年度决算10.07万元，主要用于：统计事务工作经费等支出。

“专项普查活动”2014年度决算54.68万元，主要用于：2014年全国经济普查活动经费等专项支出。

“统计抽样调查”2014年度决算6.69万元，主要用于：家计调查费等专项支出。

“其他审计事务支出”2014年度决算26万元，主要用于：工程审价费、审价培训费等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算32.53万元，主要用于：干部培养（青年培训、村居培训、挂职）、机关事业干部培训、职工在职教育学费报销、人员招录、考试、干部管理系统、人事档案、三支一扶、村官补贴、总结会（下拨大学生）、夕阳下的健康星活动、走访慰问、老干部“六大员”建设等专项支出。

“其他人事事务支出”2014年度决算38.19万元，主要用于：科研单位走访调研、人才走访、人才联谊会、欧美同学会活动、人才配套服务（绿卡、体检、生日活动）、人才网站、人才库建设、维护、人才市场化引进、人才培训、高层次创新创业人才补助（下拨）等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算25万元，主要用于：党风廉政工作、反腐倡廉宣教工作、查信办案防控工作、行政监察纠风工作等专项支出。“其他商贸事务支出”2014年度决算58.26万元，主要用于：市场管理与整治、产业结构调整、农经管理经费、农村社会工作管理、撤制工作奖励等专项支出。

“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”2014年度决算3万元，主要用于：技监工作经费等专项支出。

“其他民主党派及工商联事务支出”2014年度决算5万元，主要用于：商会会费、会员活动费等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算67.74万元，主要用于：妇联专项经费、团工委专项、试点工作、培训工作、帮困助学（困难职工）、劳模工作、维权工作、文体工作、创建工作等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算31.04万元，主要用于：组团服务群众手机通讯费、楼组党建、基层党建、党的群众路线教育、“一家亲”十周年项目、信息网宣、远教站点建设、“七一”表彰活动、年底表彰总结、会议、“两代表”接待工作室建设、区党代表活动经费下拨（党代表履职经费）

等专项支出。

“其他组织事务支出”2014年度决算10万元，主要用于：新区支部工作等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算99.6万元，主要用于：宣传业务研讨、网站刊物、系列活动、社会宣传、新闻宣传舆论引导等专项支出。“一般行政管理事务”2014年度决算14.3万元，主要用于：侨联五年换届、星级侨之家创建、台、侨胞走访慰问、座谈、联谊、民主党派实践基地、党派共建、民族联分会座谈、联谊、社区统战网格化建设、同心家园建设、各界人士春节联谊会、承办区级活动等专项支出。 “其他一般公共服务支出”2014年度决算94.14万元，主要用于：预备役工作、民防工作、民兵工作、兵役工作、党员服务中心经费、应急包配发等专项支出。

　　2．“公共安全支出”2014年度决算1525.9万元，其中：

“治安管理”2014年度决算791.55万元，主要用于：联防队设备购置、派出联防专项整治经费、派出联防事务管理经费

等专项支出。

“道路交通管理”2014年度决算50.63万元，主要用于：交通专项整治经费、机动中队事务管理经费等专项支出。

“基层司法业务”2014年度决算10.26万元，主要用于：基层司法业务、司法所设备购置、司法专项经费等专项支出。 “普法宣传”2014年度决算4.28万元，主要用于：法制宣传经费等专项支出。

“其他公共安全支出”2014年度决算669.18万元，主要用于：实时图像专项经费、联勤工作经费、综治协管事务管理经费、综治专项经费

等专项支出。

　　3．“教育支出”2014年度决算1855.67万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算405.67万元，主要用于：农民工子女生均补贴、教育专项经费等专项支出。

“学前教育”2014年度决算100万元，主要用于：红石路幼儿园装修等专项支出。

“初中教育”2014年度决算1300万元，主要用于：新建菊园中学等专项支出。

“其他成人教育支出”2014年度决算50万元，主要用于：党员服务中心工程等专项支出。

　　4．“科学技术支出”2014年度决算106.24万元，其中：

“科普活动”2014年度决算30.02万元，主要用于：科普专项经费、消防体验馆装修费等专项支出。

“其他科学技术普及支出”2014年度决算76.22万元，主要用于：创新屋装修费、人员经费、产业论坛、园区开发、智慧社区建设费、无线电知识普及经费、城市体征监测项目经费、信息发布平台设备费等专项支出。

　　5．“文化体育与传媒支出”2014年度决算1396.58万元，其中：

“群众体育”2014年度决算196.58万元，主要用于：北水湾运动场翻新工程、环城河步道建设、百姓健身房建设及设施购置、体育专项经费等专项支出。

“其他文化体育与传媒支出”2014年度决算1200万元，主要用于：文化中心改造等专项支出。

　　6．“社会保障和就业支出”2014年度决算656.92万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算56.18万元，主要用于：福利院前期费用、民政管理专项等专项支出。

“拥军优属”2014年度决算58.13万元，主要用于：双拥管理等专项支出。

“老龄事务”2014年度决算169.24万元，主要用于：老龄管理、老年宜居社区费用等专项支出。

“基层政权和社区建设”2014年度决算11.23万元，主要用于：基政管理等专项支出。

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算55.01万元，主要用于：机关公务员退休人员活动经费等支出等支出。

“义务兵优待”2014年度决算62.08万元，主要用于：上缴区局农村义务兵优待金等专项支出。

“殡葬”2014年度决算1.63万元，主要用于：殡葬管理等专项支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算243.42万元，主要用于：残联专项支出、精防工作等专项支出。

　　7．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算898.49万元，其中：

“其他公共卫生支出”2014年度决算155.45万元，主要用于：卫生整治、公益服务社、健康示范小组管理、健康菊园创建、健康教育进社区、非法行医整治、标准化服务站管理经费、精神卫生防控、瑞金北院合作共建等专项支出。

“行政单位医疗”2014年度决算11.98万元，主要用于：缴纳机关在编在职人员医疗保险等支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算184.34万元，主要用于：年老一次性等政策性奖励、社区03早教室、家庭计划指导室、健康城建设、计生

等专项支出。

“其他人口与计划生育事务支出”2014年度决算376.52万元，主要用于：人口事务管理经费、人口专项经费等专项支出。 “食品安全事务”2014年度决算170.2万元，主要用于：食品安全事务、食药监装修款、设备购置、房屋租赁、食药监事务管理经费等专项支出。

　　8．“节能环保支出”2014年度决算42.4万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算10万元，主要用于：环保整治等专项支出。

“减排专项支出”2014年度决算7.4万元，主要用于：节能减排经费等专项支出。

“能源行业管理”2014年度决算25万元，主要用于：燃煤锅炉清洁能源替代补贴等专项支出。

　　9．“城乡社区支出”2014年度决算8914.9万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算279.28万元，主要用于：新建居委会建设、社区标准化建设、新建小区行政交接费、社区管理专项

等专项支出。

“城管执法”2014年度决算236.11万元，主要用于：整治拆违经费、事务管理经费、整治经费等专项支出。

“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算928.09万元，主要用于：社区事务管理经费、社区物业管理专项

等专项支出。

“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算4955.95万元，主要用于：城市建设管理经费、道路建设等专项支出。

“城乡社区环境卫生”2014年度决算2307.64万元，主要用于：环卫设备购置、环卫事务管理经费、环卫垃圾处置、环卫清扫维护经费、垃圾分拣站工程等专项支出。

“其他城乡社区支出”2014年度决算207.83万元，主要用于：城管中心工作经费等专项支出。"

　　10．“农林水支出”2014年度决算3.25万元，其中：

“防汛”2014年度决算3.25万元，主要用于：防汛经费等专项支出。

　　11．“商业服务业等支出”2014年度决算6万元，其中：

“其他旅游业管理与服务支出”2014年度决算6万元，主要用于：A级景区创建、节庆活动费等专项支出。

　　12．“住房保障支出”2014年度决算40.85万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算40.85万元，主要用于：按照规定缴纳机关在编在职人员住房公积金经费等支出。

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