2014年马陆镇人民政府部门决算
发布日期：2015-09-11
第一部分 马陆镇人民政府概况
一、主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，马陆镇人民政府部门决算包括：马陆镇人民政府本级决算。
第二部分 马陆镇人民政府2014年部门决算表
一、部门财务收支决算总表
2014年马陆镇人民政府财务收支决算总表
单位：万元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
17115.22
|
一、一般公共服务
|
6023.53
|
|
其中:公共预算资金
|
|
二、外交
|
|
|
政府性基金
|
|
三、国防
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、公共安全
|
3126.25
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、教育
|
1586.98
|
|
四、其他收入
|
10476.47
|
六、科学技术
|
|
|
|
|
七、文化教育与传媒
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业
|
355
|
|
|
|
九、医疗卫生
|
1055.94
|
|
|
|
十、节能环保
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务
|
4013.48
|
|
|
|
十二、农林水事务
|
|
|
|
|
十三、交通运输
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
177.45
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务
|
|
|
|
|
十六、金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
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|
|
十九、国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
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二十一、粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
65.15
|
|
本年收入合计
|
27591.69
|
本年支出合计
|
16403.78
|
|
动用历年结余
|
|
当年结余
|
11187.91
|
|
合计
|
27591.69
|
合计
|
27591.69
|
|
|
|||
二、部门支出决算表
2014年马陆镇人民政府部门支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
部门支出决算
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
6023.53
|
5916.55
|
106.98
|
|
|
01
|
|
人大事务
|
91.58
|
91.58
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
91.58
|
91.58
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5376.03
|
5350.48
|
25.55
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
5346.01
|
5346.01
|
|
|
|
|
08
|
信访事务
|
30.02
|
4.47
|
25.55
|
|
|
05
|
|
统计信息事务
|
91.13
|
9.70
|
81.43
|
|
|
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
91.13
|
9.70
|
81.43
|
|
|
11
|
|
纪检监察事务
|
18.87
|
18.87
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
18.87
|
18.87
|
|
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
177.53
|
177.53
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
177.53
|
177.53
|
|
|
|
32
|
|
组织事务
|
268.39
|
268.39
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
268.39
|
268.39
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
3126.25
|
193.04
|
2933.21
|
|
|
06
|
|
司法
|
70.25
|
11.49
|
58.76
|
|
|
|
99
|
其他司法支出
|
70.25
|
11.49
|
58.76
|
|
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
3056.00
|
181.55
|
2874.45
|
|
|
|
01
|
其他公共安全支出
|
3056.00
|
181.55
|
2874.45
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
1586.98
|
7.33
|
1579.65
|
|
|
01
|
|
教育管理事务
|
1586.98
|
7.33
|
1579.65
|
|
|
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
1586.98
|
7.33
|
1579.65
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
355.00
|
355.00
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
355.00
|
355.00
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
355.00
|
355.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1055.94
|
143.92
|
912.02
|
|
|
04
|
|
公共卫生
|
694.32
|
109.42
|
584.90
|
|
|
|
99
|
其他公共卫生支出
|
694.32
|
109.42
|
584.90
|
|
|
07
|
|
人口与计划生育事务
|
361.62
|
34.50
|
327.12
|
|
|
|
05
|
计划生育家庭奖励
|
161.01
|
|
161.01
|
|
|
|
12
|
计划生育避孕药具经费
|
8.90
|
|
8.90
|
|
|
|
13
|
人口和计划生育宣传教育经费
|
53.23
|
|
53.23
|
|
|
|
14
|
流动人口计划生育管理和服务
|
11.09
|
|
11.09
|
|
|
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
127.39
|
34.50
|
92.89
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4013.48
|
941.54
|
3071.94
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2694.28
|
569.88
|
2124.40
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
2.79
|
2.79
|
|
|
|
|
04
|
城管执法
|
2329.77
|
562.07
|
1767.70
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
361.72
|
5.02
|
356.70
|
|
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1101.94
|
335.42
|
766.52
|
|
|
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1101.94
|
335.42
|
766.52
|
|
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
217.26
|
36.24
|
181.02
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
217.26
|
36.24
|
181.02
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
177.45
|
21.00
|
156.45
|
|
|
06
|
|
安全生产监管
|
177.45
|
21.00
|
156.45
|
|
|
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
177.45
|
21.00
|
156.45
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
65.15
|
14.47
|
50.68
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
65.15
|
14.47
|
50.68
|
|
|
|
01
|
其他支出
|
65.15
|
14.47
|
50.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
16403.78
|
7592.85
|
8810.93
|
|||
第三部分 马陆镇人民政府2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算18872.3万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整692.95万元，包括部门的其他资金。
一、关于马陆镇人民政府2014年部门决算收入情况说明
马陆镇人民政府2014年部门决算收入总计27591.69万元，其中：财政拨款收入17115.22万元，占62%；其他收入10476.47万元（主要是其他账户并结余收入），占38%。
二、关于马陆镇人民政府2014年部门决算支出情况说明
马陆镇人民政府2014年部门决算支出总计16403.78万元，其中：基本支出7592.85万元，占46%；项目支出8810.93万元，占54%。
具体情况如下：‘
1．“一般公共服务”2014年度决算6023.53万元，其中：
2010101“行政运行”2014年度决算91.58万元，主要用于：人代会经费、代表履职费支出。
2010301“行政运行” 2014年度决算5346.01万元，主要用于：机关本部的人员经费、公用经费等基本支出，物业管理及文印管理等项目支出。
“信访事务” 2014年度决算30.02万元，主要用于：信访办的重点人员看护费、宣传材料制作费等支出。
“其他统计信息事务支出”2014年度决算91.13万元，主要用于：统计办的经济普查、城乡一体化调查等支出。
2011101“行政运行”2014年度决算18.87万元，主要用于：纪检的廉政示范点建设、政风行风工作等支出。
2012901“行政运行”2014年度决算177.53万元，主要用于：团委、妇联、机关工会的各项支出。
2013201“行政运行”2014年度决算268.39万元，主要用于：组织人事的党建工作、人才周活动等支出。
2．“公共安全支出”2014年度决算3126.25万元，其中：
“其他司法支出” 2014年度决算70.25万元，主要用于：司法办的法制宣传教育、聘请律师费等支出。
“其他公共安全支出” 2014年度决算3056.00万元，主要用于：平安创建工作、人口工作、610工作、禁毒工作、太保工资等综治办及联防队的支出。
3．“教育支出”2014年度决算1586.98万元，其中：
“其他教育管理事务支出” 2014年度决算1586.98万元，主要用于：教委的民办小学生均补贴、合作办学、教师节专项等支出。
4．“社会保障和就业支出”2014年度决算355万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算355万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休经费。
5．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算1055.94万元，其中：
“其他公共卫生支出” 2014年度决算694.32万元，主要用于：卫计办的食品安全工作、垃圾分类等支出。
“计划生育家庭奖励” 2014年度决算161.01万元，主要用于：卫计办的计生生育家庭法定性、政策性奖励支出。
“计划生育避孕药具经费” 2014年度决算8.90万元，主要用于：卫计办的计划生育避孕药具经费支出。
“人口和计划生育宣传教育经费” 2014年度决算53.23万元，主要用于：卫计办的计划生育宣教经费支出。
“流动人口计划生育管理和服务” 2014年度决算11.09万元，主要用于：卫计办的来沪育龄群众服务与管理费用支出。
“其他人口与计划生育事务支出” 2014年度决算127.39万元，主要用于：卫计办的协会工作及品牌特色工作等支出。
6．“城乡社区支出”2014年度决算4013.48万元，其中：
“行政运行” 2014年度决算2.79万元，主要用于：城市监察队的体检费支出。
“城管执法” 2014年度决算2329.77万元，主要用于：城市监察队的保安服务费、社会综合整治、拆除违章等支出。
“其他城乡社区管理事务支出” 2014年度决算361.72万元，主要用于：地区办的旧房补贴、一站式补贴、地区模式调研等支出。
“城乡社区规划与管理” 2014年度决算1101.94万元，主要用于：城市规划办的人员经费、公用经费的基本支出等；天马加固工程等项目支出。
“其他城乡社区支出” 2014年度决算217.26万元，主要用于：企业服务中心的科普专项、标准化菜场专项、4A级景区日常维护等支出。
7.“资源勘探信息等支出”2014年度决算177.45万元，其中：
“其他安全生产监管支出” 2014年度决算177.45万元，主要用于：安全环保办的专职消防站、火灾综合治理等支出。
8.“其他支出”2014年度决算65.15万元，其中：
“其他支出” 2014年度决算65.15万元，主要用于：武装部的民兵训练、民兵应急分队防台防汛经费等支出。
第四部分 马陆镇人民政府2014年“三公经费”决算及说明
2014年“三公经费”决算总数450.26万元，比预算节约38.84万元，其中：
因公出国经费决算19.61万元，比预算节约40.39万元，主要用于：因公访问外国友好城市、开展业务交流发生的住宿、伙食、交通、培训等费用。出国团组数7次，人数7人。
公务用车购置及运行经费决算55.68万元，比预算节约23.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费55.68万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量2辆，执法车10辆。
公务接待经费决算374.97万元，主要用于：上级部门及相关业务部门进行业务指导、交流等接待费用。公务接待批次860批。
马陆镇人民政府"三公经费"决算表
单位:万元
|
项目名称
|
决算数
|
|
因公出国经费
|
19.61
|
|
公务用车购置和运行经费
|
55.68
|
|
公务接待经费
|
374.97
|
|
合计
|
450.26
|
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