徐行镇人民政府2015年部门预算及说明_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

徐行镇人民政府2015年部门预算及说明

发布日期：2015-03-12

2015年部门财务收支预算总表

表一

编制部门：上海市嘉定区徐行镇人民政府单位：万元（保留两位小数）

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,352.23	一、一般公共服务	12,678.50
其中：公共预算资金	29,352.23	二、公共安全支出	782.00
政府性基金		三、教育支出	1,116.43
二、其他财政资金收入	23,628.00	四、社会保障和就业支出	1,655.68
		五、医疗卫生与计划生育支出	613.42
		六、城乡社区支出	25,039.33
		七、农林水支出	275.51
		八、交通运输支出	17.34
		九、资源勘探信息等支出	10,000.00
		十、住房保障支出	66.00
		十一、预备费	710.00
		十二、其他支出	26.02



收入总计	52,980.23	支出总计	52,980.23

2015年部门支出预算表

表二

编报单位：上海市嘉定区徐行镇人民政府单位：万元（保留两位小数）

科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	52,980.23	3,406.00	49,574.23	29,352.23	3,406.00	25,946.23	23,628.00		23,628.00
201			一般公共服务支出	12,678.50	3,340.00	9,338.50	10,678.50	3,340.00	7,338.50	2,000.00		2,000.00
	01		人大事务	315.00		315.00	315.00		315.00
		01	行政运行	15.00		15.00	15.00		15.00
		99	其他人大事务支出	300.00		300.00	300.00		300.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,235.00	3,340.00	3,895.00	5,235.00	3,340.00	1,895.00	2,000.00		2,000.00
		01	行政运行	3,711.77		3,711.77	1,711.77		1,711.77	2,000.00		2,000.00
		02	一般行政管理事务	3,509.23	3,340.00	169.23	3,509.23	3,340.00	169.23
		08	信访事务	14.00		14.00	14.00		14.00
	13		商贸事务	5,128.50		5,128.50	5,128.50		5,128.50
		01	行政运行	118.50		118.50	118.50		118.50
		08	招商引资	3,730.00		3,730.00	3,730.00		3,730.00
		99	其他商贸事务支出	1,280.00		1,280.00	1,280.00		1,280.00
204			公共安全支出	782.00		782.00	782.00		782.00
	06		司法	13.00		13.00	13.00		13.00
		01	行政运行	13.00		13.00	13.00		13.00
	99		其他公共安全支出	769.00		769.00	769.00		769.00
		01	其他公共安全支出	769.00		769.00	769.00		769.00
205			教育支出	1,116.43		1,116.43	1,116.43		1,116.43
	01		教育管理事务	1,116.43		1,116.43	1,116.43		1,116.43
		01	行政运行	1,116.43		1,116.43	1,116.43		1,116.43
208			社会保障和就业支出	1,655.68		1,655.68	1,618.70		1,618.70	36.98		36.98
	02		民政管理事务	570.82		570.82	564.94		564.94	5.88		5.88
		01	行政运行	227.82		227.82	221.94		221.94	5.88		5.88
		04	拥军优属	238.00		238.00	238.00		238.00
		05	老龄事务	71.00		71.00	71.00		71.00
		06	民间组织管理	34.00		34.00	34.00		34.00
	07		就业补助	900.00		900.00	900.00		900.00
		05	公益性岗位补贴	900.00		900.00	900.00		900.00
	11		残疾人事业	184.86		184.86	153.76		153.76	31.10		31.10
		01	行政运行	184.86		184.86	153.76		153.76	31.10		31.10
210			医疗卫生与计划生育支出	613.42		613.42	613.42		613.42
	05		医疗保障	202.42		202.42	202.42		202.42
		06	新型农村合作医疗	202.42		202.42	202.42		202.42
	07		计划生育事务	411.00		411.00	411.00		411.00
		05	计划生育家庭奖励	411.00		411.00	411.00		411.00
212			城乡社区支出	25,039.33		25,039.33	3,448.31		3,448.31	21,591.02		21,591.02
	01		城乡社区管理事务	463.55		463.55	463.55		463.55
		01	行政运行	376.55		376.55	376.55		376.55
		04	城管执法	87.00		87.00	87.00		87.00
	02		城乡社区规划与管理	17,751.00		17,751.00	1,123.00		1,123.00	16,628.00		16,628.00
		01	城乡社区规划与管理	17,751.00		17,751.00	1,123.00		1,123.00	16,628.00		16,628.00
	05		城乡社区环境卫生	6,824.78		6,824.78	1,861.76		1,861.76	4,963.02		4,963.02
		01	城乡社区环境卫生	6,824.78		6,824.78	1,861.76		1,861.76	4,963.02		4,963.02
213			农林水支出	275.51		275.51	275.51		275.51
	01		农业	141.13		141.13	141.13		141.13
		20	稳定农民收入补贴	141.13		141.13	141.13		141.13
	07		农村综合改革	134.38		134.38	134.38		134.38
		05	对村民委员会和村党支部的补助	134.38		134.38	134.38		134.38
214			交通运输支出	17.34		17.34	17.34		17.34
	01		公路水路运输	17.34		17.34	17.34		17.34
		02	一般行政管理事务	17.34		17.34	17.34		17.34
215			资源勘探信息等支出	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
		05	中小企业发展专项	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
221			住房保障支出	66.00	66.00		66.00	66.00
	02		住房改革支出	66.00	66.00		66.00	66.00
		01	住房公积金	66.00	66.00		66.00	66.00
227			预备费	710.00		710.00	710.00		710.00
229			其他支出	26.02		26.02	26.02		26.02
	99		其他支出	26.02		26.02	26.02		26.02
		01	其他支出	26.02		26.02	26.02		26.02

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

徐行镇人民政府主要职能是：1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划和生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制说明

2015年，徐行镇人民政府部门预算支出总额为52980.23万元，其中财政拨款支出预算29352.23万元，其他财政资金支出预算23628万元。财政拨款支出预算中基本支出3406万元；项目支出25946.23万元；其他财政资金支出预算中，全部为项目支出23628万元。部门支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出科目12678.50万元，主要用于党政机关、人大、武装、司法、纪检、宣传、信访、妇联等部门公用经费、人员经费等基本支出，软件信息维护费、政府采购、法制宣传专项经费、绩效评价评审费、机关困难职工帮困费、信访稳控经费、征兵经费、民兵训练经费等项目支出。

2. 公共安全支出科目782万元，主要用于主要用于综治管理，人口管理经费等支出。

3. 教育支出科目1116.43万元，主要用于镇教委日常公用支出、民工子弟学校补贴等项目支出。

4. 社会保障和就业支出科目1655.68万元，主要用于拥军优属、老龄事务、公益性岗位补贴、残疾人事业等项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出科目613.42万元，主要用于献血经费、卫生监督分所经费、打击非法行医专项经费、精防经费、食药监分所经费、合管会高血压免费服药经费、计生年老一次性奖励独子费、独子困难家庭帮扶、独子伤残死亡特别扶助、免费技术服务等项目支出。

6. 城乡社区支出科目25039.33万元，主要用于城乡社区管理资金、城管补贴、城乡基础建设等项目支出。

7. 农林水支出科目275.51万元，主要用于稳定农民收入补贴、对村民委员会和村党支部的补助。

8. 交通运输支出科目17.34万元，主要用于交通安全站的日常经费。

9. 资源勘探信息等支出科目100000万元，主要用于扶持中小企业资金。

10. 住房保障支出科目66万元，主要用于在职工作人员的住房公积金支出。

11. 预备费科目710万元，主要用于追加的各类支出。

12. 其他支出科目26.02万元，主要用于民兵、民防、征兵经费。

2015年部门“三公”经费预算情况表

表六

编报单位：上海市嘉定区徐行镇人民政府单位：万元（保留两位小数）

项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	272.00	272.00

因公出国（境）费	50.00	50.00

公务用车购置费

公务用车运行费	10.00	10.00

公务接待费	212.00	212.00

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数272万元，其中：

因公出国（境）费预算50万元，主要用于：相关人员随上级单位组团出国（境）考察费用。

公务用车运行费预算10万元，公务车辆辆,主要用于：公务车辆维修、保险、加油等运行费用支出。

公务接待费预算212万元，主要用于：各类业务会议、政策调研、以及各级单位间开展业务交流往来和执行公务所需接待费用支出。

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