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关于江桥镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
发布日期：2015-01-14
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告本镇 2014 年财政预算执行和 2015 年财政预算(草案)情况，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督、指导下，各单位、各部门深入贯彻落实党的十八大精神，积极应对复杂严峻的宏观经济形势和自身转型发展的双重挑战，紧紧围绕创新驱动发展，统筹推进“调结构、促改革、惠民生”，进一步加强财政收支管理，不断创新财政监管举措，全力保障经济和社会各项事业发展，全镇财政预算执行情况总体良好，圆满完成了人代会确定的各项目标。
（一）财政收支执行情况
2014年，全镇财政总收入完成264242万元，比上年下降13.8%，完成调整预算的100.5%；全镇镇级地方财政收入完成66544万元，加上区财政与本镇结算的各项补助收入16317万元，预算内完成镇级财力82861万元，比上年下降29.3%，完成调整预算的101.3%，加上预算外收入54524万元，合计全镇镇级财政收入为137385万元。全镇镇级财政支出116336万元，比上年下降13.3%，完成调整预算的97%，其中：预算内支出81202万元，比上年下降28%，；预算外支出35134万元，比上年增长64.5%。当年度收支结余21049万元，累计滚存结余为47302万元，其中：预算内滚存结余13016万元，预算外滚存结余34286万元。
（二）全镇专用基金收支执行情况
2014年，全镇专用基金收入完成18994万元，专用基金支出完成12532万元，当年度收支结余6462万元，累计滚存结余为8708万元。
（三）预算执行的主要情况
1、积极应对房产税收滑坡，财政收入好于预期
2014年，紧紧围绕年初收入预算目标，积极应对房产税收下滑不利影响，加强税收筹划和征管，加大经济转型力度，不断调整财源结构，全镇财政收入呈现三个特点：一是房产税收大幅下滑，影响巨大。受房地产阶段性项目减少影响，房产企业税收加速下滑，全年仅入库税收5.07亿元，较上年减少7.37亿元，同比下降60%，断崖式的下降，给财政带来巨大压力。二是实体经济发展稳健，增幅明显。在“强二进三”产业政策的促进下，先进制造业和现代服务业等非房产税收发展喜人，实体经济贡献税收21.3亿元，同比增长17.5%，比全区平均增速高2个百分点。三是财政自筹举措得力，成效显著。一方面，通过积极与市区主管部门协调，争取大居转移支付资金1.77亿元、人口导入经费0.35亿元，“四高小区”动迁安置房源差价补贴0.5亿元；另一方面，尽力盘活财政存量资金，收缴各预算单位财政结余资金1.1亿元。财政自筹总计完成3.88亿元，较上年增长160.4%。通过上述举措，2014年全镇财政收入完成13.74亿元，比年初预算增长2.84亿元，完成情况好于预期。
2、积极推动社会事业发展，民生品质有效提升
以党的群众路线教育实践活动为导向，以惠及民生为重点，加大财政投入，完善公共服务体系，推进各项社会事业发展，提高民众生活品质。一是助力科技事业发展。安排科技经费支出2229万元，重点用于培育科技企业，加大科技对经济增长的促进作用；建设智慧社区生活服务中心，提高社区服务能力。二是促进教育事业发展。安排教育经费支出14535万元，教育投入与财政经常性收入相匹配，主要用于支持教育经费统筹改革，改善教育基础设施，支持民办教育发展，提高义务教育教学质量。三是繁荣文化体育事业。安排文化和体育支出1568万元，主要用于完善基层公共文化设施，丰富群众文体活动，加大对沈家祠堂等历史文物保护，培育以上海书画院为代表的“文化江桥”品牌，满足居民精神文化需求。四是支持医疗卫生事业。安排医疗卫生支出5754万元，主要用于深化医药卫生体制改革，落实公共卫生经费和社区卫生中心运营补贴，加强医疗卫生设施建设，完善城市医疗卫生服务体系。五是完善就业和社会保障体系。安排社会保障和就业支出23541万元，主要用于落实城乡居民社会保障，拓宽就业创业渠道，推进职业技能培训，实施各项社会救助救济，完善新型农村合作医疗保险和养老保险统筹管理，提高社区事务受理服务水平。
3、积极推进城市转型建设，城镇功能有效提质
不断加强对市政环境、综治管理、农林水利的财政支持，促进江桥“宜居宜业”发展，提高城镇服务品质。一是支持市政环境优化。安排市政建设、城管卫生支出7139万元，用于市政道路维修、市容绿化种植、生活垃圾处置、公益卫生保洁，提高城镇文明指数，有力巩固国家卫生镇、生态文明镇的创建工作。二是支持综治安全管理。安排社会综治和公共安全支出3471万元，用于完善综治中心建设、加大街面监控力度，构建综治信息系统，强化镇村联勤作用，实施城市网格管理，开展企业生产和居民生活安全专项治理，推进地方平安建设。三是支持支农惠农举措。安排农林水利事务支出3296万元，用于加大扶持村级经济发展、新农村建设改造、防汛排涝维护、菜田建设改造、林地基建投入。
4、积极落实财政改革举措，资金效益有效提升
围绕加快推进财政预算制度改革，构建公共财政规范管理体系。一是全面实施单一账户改革。制定国库单一账户改革实施细则，规范预算单位银行账户设置，严格财政资金拨付流程，有效汇集财政资金、防止资金沉淀。二是积极实施财政绩效评价制度。开展了水系沟通专项、街面监控设备、旧小区综合改造等6个财政绩效评价项目，涉及市区镇三级财政资金1.2亿元，取得预定绩效目标，提升财政资金效益。三是加大政府采购和公务卡执行力度。严格按照区府采购目录执行货物、工程、服务三类项目，规范政府采购流程、手续；严格执行公务卡使用考核制度，提高部门公务卡使用率。四是强化“三公”经费的管理。进一步完善财务审批制度，强化“三公”经费预算管理，全镇“三公”经费支出较去年同比下降43.4%。五是着力提高财政运行透明度。全面推行财政预决算公开制度，增加部门预算、三公经费、财政专项信息公开的范围和层次，透明化程度进一步提高，财政行为的公信力进一步提升。
各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，经过全镇共同努力，2014年财政预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在不少困难和问题：一是财政收入下行压力较大。由于我镇区域经济发展还处在调整期，新兴的现代服务业等经济收入增长点尚未全面发力，财政收入的结构性矛盾依然突出；二是财政支出结构有待进一步调整优化。相对不容乐观的财政收入，科教文卫等民生事业支出的刚性需求不断增长，城镇转型发展过程中的重大项目急需大量财力支持，财政支出压力愈加突出，收支矛盾不断加剧，财政保障的重点及支出结构需要进一步优化；三是财政预算管理工作有待进一步加强。部门预算编制不够精准，财务管理不够规范等问题在一定程度上仍然存在，绩效评价结果与预算安排的衔接尚显不足，财政资金使用效益仍需提高。这些矛盾和问题迫切需要引起我们的重视，必须通过积极实施财政改革、创新工作方法、严格预算管理等措施逐步加以解决。
二、2015年财政预算草案
2015年财政预算安排的指导思想是：在党的十八大和十八届四中全会精神引领下，紧紧围绕全镇“三二一”发展战略，按照推进“经济转型提速、城市功能提质、社会治理提效、干部作风提升，加快建设与虹桥商务区相匹配的北虹桥商务区”的发展总目标，以适应经济新常态为要点，转变经济发展方式，优化经济增长结构，促进财政收入来源建设；以把握发展新定位为指引，推动民生持续改善，提升城镇生活品质，加强公共财政体系建设；以执行新预算法为依据，贯彻财政改革举措，优化财政支出结构，强化财政监管体系建设，促进实现全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。
按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2015年预算草案。
（一）财政收支预算情况
2015年，全镇财政总收入预算29.5亿元，比上年增长11.6%；全镇地方财政收入预算75100万元，加上区财政与本镇结算的各项补助收入15900万元，预算内完成镇级财力91000万元，比上年增长10%，加上预算外收入28606万元，合计全镇镇级财政收入为119606万元。全镇镇级财政支出预算 141073万元，比上年增长21.2%，其中：预算内支出预算99000万元，比上年增长21.9%，预算外支出预算42073万元，比上年增长19.7%。当年度使用历年结余21466万元，累计滚存结余为25835万元，其中：预算内滚存结余5016万元，预算外滚存结余20819万元。
（二）全镇专用基金收支预算
2015年，全镇专用基金收入预算8088万元，专用基金支出预算9436万元，当年度使用历年结余1348万元，累计滚存结余为7360万元。
（三）预算草案主要考虑
1、2015年地方财政收入预算
2015年，全镇地方财政收入预算75100万元，比上年增长12.8%，主要是通过对于重点企业、重点行业调查摸底，认真分析财政收入增长趋势，充分考虑各项因素得出的，其中的主要因素是以下两项：
一是通过调结构、促转型，江桥工商业上升发展势头健康稳定，预计税收完成23.5亿元，贡献增幅在10%左右。
二是江桥房产项目通过周期性发展调整，预计税收完成6亿元，贡献增幅在20%左右。
2、2015年财政支出预算
根据地方财政收入、预算外收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、优化结构、收支平衡”的原则，2015年全镇财政支出预算141073万元，比上年增长21.2%。
一是继续促进经济增长，保证城镇发展稳步推进。优化企业扶持政策，支持科技、文化创新的政策导向，促进经济结构转型；保证重点建设项目资金，推进园区二次开发，加快城镇市政建设。
二是重点支持民生投入，保障社会管理有效开展。以教育、医疗卫生、三农、就业等民生事业为先，确保投入与财力相匹配的资金；以社区管理、联勤网格管理为重，加大财政支持力度，提高公共服务质量。
三是坚持厉行勤俭节约，不断加强公务支出管理。严控会务、接待、考察等八项规定支出，强化政府采购和公务卡支付管理，切实降低行政成本，提高财政资金的使用效益。
三、全面完成2015年预算任务
根据2015年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：
（一）加快经济转型发展，做好财源建设工作
充分发挥财政职能作用，推进经济转型，外引税源，内盘存量，做好财源统筹建设。一是重视规划编制，着眼长远预期。以“十三五”规划为引领，高标准、高起点推进江桥总规、北虹之星、金宝园区等规划编制，为中长期财源建设指明方向。二是重视园区升级，激发产税潜能。重点推动三大园区转型升级发展，支持亿达江桥商务园等互联网、文创、金融产业园建设，促进1+4主导产业集聚，培育智能等战略新兴产业，提高先进制造业和现代服务业能级，增强园区出税效果。三是重视土地出让，盘活财政存量。加快江桥现有储备地块出让速度，尽早回笼出让分成资金；加强预算外收入管理，盘活财政专项结余资金，提高财政资金使用效率。四是重视收入征管，完善税源管理。进一步提高税源监控水平，确保全年财政总收入均衡入库、应收尽收。
（二）加强社会事业发展，优化财政支出结构
围绕更好地保障和改善民生，着力保基本、兜底线、促公平，调整和优化支出结构，促进社会和谐稳定。一是深入推进教育优先发展战略。严格执行我区教育经费镇级投入和区级统筹相结合的改革举措，确保教育投入与财政经常性收入相匹配，进一步开展教育基础设施建设，加大对民办教育扶持力度，完善财政投入机制。二是积极推进就业和社会保障体系建设。加大促进就业创业的财政支持力度，完善公共就业服务体系；围绕落实公平可持续的社保制度，实施财政支持；贯彻实施城镇居民大病医疗保险制度，救助贫困家庭；进一步落实财政政策，促进社会养老服务体系建设。三是继续支持深化基层医卫机构综合改革。启动江桥二级医院建设项目，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制，加强急救医疗服务体系和能力建设，促进健康城市建设。四是着力促进文化繁荣发展。围绕推进江桥文化城市建设，加大财政文化投入力度，推动文化资源整合和统筹利用；支持群众性、公益性文化活动，增强文创产业的竞争力和影响力。五是大力支持和促进社会治理创新。加大社会管理支持力度，加强以食药安全监管、安全生产和社会治安防控为重点的公共安全体系建设，提高社会治理水平。
（三）加速推进财政改革，提高财政运行质量
一是完善政府预算体系。加强对政府性收支的全面管理，加大基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极推进预决算公开，细化公开内容，扩大公开范围。二是加强预算执行管理。硬化预算约束，做好预算执行。规范财政资金管理，全面清理整顿财政专户。健全绩效管理机制，强化评价结果应用。三是防范政府债务风险。加强政府性债务的财政预算管理，化解存量，规范新增，建立稳定的偿债机制，提高防范政府性债务风险的能力和水平。
（四）加大监督管理力度，规范财政运行机制
一是强化联合监管，开展专项审评工作。加强人大对预算编制执行的评议、审查，强化纪检、审计、财政等部门的联合监管，严肃违规行为的处理和整改。二是强化制度建设，严肃执行财经纪律。重点完善公务支出管理办法，严格使用和审批手续，形成厉行节约、反对浪费、杜绝违规的长效机制。三是强化采购监督，规范财政支付行为。深化政府采购举措，扩大范围和规模，严格执行目录管理，进一步加大服务类项目采购力度，规范招投标手续及财政直付行为，提高财政资金的使用效益。
各位代表，2015年是实现“十二五”规划目标的收官之年，我镇财政预算收支和管理工作事关全局、责任重大，我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，开拓进取、扎实工作，不断推进财政改革发展，圆满完成全年预算任务，为努力实现2015年经济社会发展目标作出积极贡献!
 
 
江桥镇人民政府财政所 匡庆华
2015年1月14日
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