嘉定区人民政府办公室2012年部门财务收支预算情况_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

嘉定区人民政府办公室2012年部门财务收支预算情况

发布日期：2012-06-12

2012年嘉定区人民政府办公室部门财务收支预算总表

			单位：万元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款补助收入	12467.79	一、一般公共服务	12131.03
二、政府非税收入		二、社会保障和就业	198.81
三、其他收入		三、卫生医疗	50.88
		四、住房保障支出	87.07
收入总计	12467.79	支出合计	12467.79

2012年嘉定区人民政府办公室部门支出预算表

单位：万元

项目			部门支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务	12,131.03	10,297.14	1,833.89
	20103	政府办公室及相关事务	12,131.03	10,297.14	1,833.89
208		社会保障和就业	198.81	198.81
	20805	行政事业单位离退休	198.81	198.81
210		卫生医疗	50.88	50.88
	21005	医疗保障	50.88	50.88
221		住房保障支出	87.07	87.07
	22102	住房改革支出	87.07	87.07
合计			12,467.79	10,633.90	1,833.89

2012年部门预算编制说明

嘉定区人民政府办公室部门预算是包括区政府办公室和区机关事务管理局的一个综合收支计划。2012年区政府办公室部门预算支出总额为12467.79万元，其中：财政拨款补助预算12467.79万元。部门支出预算中，基本支出10633.9万元（其中：一般公共服务：10297.14万元，社会保障和就业：198.81万元，医疗卫生：50.88万元，住房保障支出：87.07万元），项目支出1833.89万元；部门支出主要内容如下：

1、“一般公共服务”科目政府办公及相关事务总支出为12131.03万元，其中基本支出为10297.14万元，项目支出为1833.89万元。

（1）基本支出：10297.14万元

主要用于区府办以及所属各部门，包括机关事务管理局、外事办、采购中心、动迁办、北京办事处、合作交流办、城乡建设用地增减办等部门在职机关、事业单位人员工资、津补贴的发放和社会养老金等保障经费的缴纳；为各部门开展正常公务活动所需要的办公用品和各项业务经费；为维持包括区综合楼、区行政楼、区房地局大楼、区司法中心大楼等三十多万平米大楼的正常运转所需的各项经费，有各项水电煤气费、有保洁、保安、物业管理费、餐饮服务费、维修、绿化服务费等项目。为其他机关事业单位配备办公用房所支付的房屋租赁费等等

（2）项目支出：1833.89万元

主要用于对口支援云南迪庆地区建设项目的建设和扶贫帮困助学活动，以及区综合楼等大楼中央空调机组节能改造、嘉定中医医院办公楼改扩建、大楼消防系统的改造、职工食堂冰箱的更新、卫生局绿化改造、老干部局教室改造、人民街办公楼的维修、各楼宇墙面粉刷及维修、以及办公设备设施的更新等等

2、“社会保障和就业”科目行政事业单位离退休总支出198.81万元。主要用于行政事业单位离退休人员的工资、体检、护理等费用

3、“医疗卫生”科目医疗保障总支出为50.88万元，主要用于在职人员的医疗保险的缴纳

4、“住房保障支出”科目住房改革支出总支出为：87.07万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳

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