2012年嘉定区卫生局部门财务收支预算总表

			单位：万元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款补助收入	45738.52	一、社会保障和就业	1,500.33
二、政府非税收入		二、医疗卫生	46,014.26
三、其他收入	1938.41	三、住房保障支出	162.34
收入总计	47,676.93	支出合计	47,676.93

 

2012年嘉定区卫生局部门支出预算表

 

					单位：万元
项目			部门支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
208		社会保障和就业	1,500.33	1,500.33
	05	行政事业单位离退休	1,500.33	1,500.33
210		医疗卫生	46,014.26	21,538.05	24,476.21
	01	医疗卫生管理事务	7,078.46	2,993.84	4,084.62
	02	公立医院	23,401.83	12,106.83	11,295.00
	03	基层医疗卫生机构	2,330.83		2,330.83
	04	公共卫生	8,072.74	6,293.45	1,779.29
	05	医疗保障	4,144.46	143.93	4,000.53
	99	其他医疗卫生支出	985.94		985.94
221		住房保障支出	162.34	162.34
	02	住房改革支出	162.34	162.34
合计			47,676.93	23,200.72	24,476.21

 

嘉定区卫生局2012年部门预算编制说明

 

上海市嘉定区卫生局部门预算是包括上海市嘉定区卫生局机关本部以及下属17个一级预算单位的综合收支计划。2012年，上海市嘉定区卫生局部门预算支出总额为47,676.9万元，其中：财政拨款补助预算45,738.52万元，其他收入预算1,938.41万元。部门支出预算中，基本支出23,200.72万元；项目支出24,476.21万元。部门支出主要内容如下：

1.“20805行政事业单位离退休”科目1，500.33万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位离退休人员经费；

2.“21001医疗卫生管理事务支出”科目7，078.76万元，其中基本支出2，993.84万元，项目支出4084.62万元，主要用于人员支出、公用支出及业务费支出；

3.“21002公立医院”科目23，401.83万元，其中基本支出12，106.83万元，项目支出11，295.00万元，主要用于区级医院医疗欠费、业务费用及妇保院建设经费、中心医院外墙改造费用、南翔医院迁建费用等；

4.“21003基层医疗卫生机构”科目2，330.83万元，全部为项目支出，主要用于诊查费减免经费、社区卫生服务基本药品零差率、定向培养乡村医生经费及村级卫生室软硬件设施建设；

5.“21004公共卫生”科目8，072.74万元，其中基本支出6，293.45万元，项目支出1，779.29万元，主要用于疾病预防控制中心、卫生监督所、急救中心、血站、妇保院及精神卫生中心的业务支出和项目支出；

6.“21005医疗保障”科目4，144.46万元，其中基本支出143.93万元，项目支出4，000.53万元，主要用于医疗保险费及初保办的新农合基金、村卫生室诊查费减免、安徽返沪人员医疗保障费用；

7.“21099其他医疗卫生支出”科目985.94万元，全部为项目支出，主要用于支医补贴、学科建设科研经费等经费；

8.“22102住房改革支出”科目162.34万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金和提租补贴。

 

上海市嘉定区卫生局

二〇一二年六月二十九日