2012年嘉定区交通运输管理局部门财务收支预算总表

 

			单位：万元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款补助收入	4156.26	一、社会保障和就业	173.36
二、政府非税收入		二、医疗卫生	35.87
三、其他收入		三、城乡社区事务	430.67
		四、交通运输	3,452.01
		五、其他支出	64.35
收入总计	4156.26	支出合计	4,156.26

 

2012年嘉定区交通运输管理局部门支出预算表

 

单位：万元
项目			部门支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
208		社会保障和就业	173.36	173.36
	05	行政事业单位离退休	173.36	173.36
210		医疗卫生	35.87	35.87
	05	医疗保障	35.87	35.87
212		城乡社区事务	430.67	3.84	426.83
	03	城乡社区公共设施	430.67	3.84	426.83
214		交通运输	3,452.01	2,179.14	1,272.87
	01	公路水路运输	3,428.01	2,179.14	1,248.87
	99	其他交通运输支出	24.00		24.00
221		住房保障支出	64.35	64.35
	02	住房改革支出	64.35	64.35
合计			4,156.26	2,456.56	1,699.70

 

2012年部门预算编制说明

 

嘉定区交通运输管理局部门预算是包括交通运输管理局机关本部以及下属3个一级预算单位的综合收支计划。2012年，嘉定区交通运输管理局部门预算支出总额为4156.26万元，其中：财政拨款补助预算4156.26万元。部门支出预算中，基本支出2456.56万元；项目支出1699.70万元。部门支出主要内容如下：

1.“行政事业单位离退休”科目173.36万元，主要用于局机关和3家事业单位共94名离退休人员的支出。

2.“医疗保障”科目35.87万元，主要用于支付医疗保险金。

3.“城乡社区公共设施”科目430.67万元，主要用于新建100座公交候车亭400万元、原已建公交候车亭的维修费10.51万元、嘉定交通运输综合信息系统网络使用费16.32万元。

4.“公路水路运输”科目3428.01万元，其中：基本支出2179.14万元用于局机关和3家事业单位136名在职人员经费与公用经费；项目支出1248.87万元，主要用于道路停车管理1081.36万元（运管署）、办公楼内部装修19万元（执法大队）、网络改扩建15.50万元（执法大队）、违法车辆牵引停车费用6.85万元（执法大队）、道路事故应急演练费用13.92万元（运管署）、宣传培训费30万元（执法大队）、从业人员培训费16.42万元（运管署）、规范达标费用27.32万元（运管署）、办公设备更新与添置费用38.50万元（局机关2.90万元、运管署4.85万元、执法大队30.75万元）。

5.“其他交通运输支出”24万元，主要用于编修上海市地方志交通分志的修志费用。

6.“住房改革支出”64.35万元，主要用于职工的住房公积金。