嘉定区建设和交通委员会2013年部门财务收支预算情况
发布日期：2013-02-07
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2013年部门财务收支预算总表
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单位：万元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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34,181
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一、社会保障和就业
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357
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其中：公共预算资金
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25,682
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二、医疗卫生
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84
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政府性基金
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8,499
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三、城乡社区事务
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14,394
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二、其他财政资金收入
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297
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四、交通运输
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19,368
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1.事业收入
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五、资源勘探电力信息等事务
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173
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2.经营收入
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222
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六、住房保障支出
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102
|
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3.其他收入
|
75
|
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收入总计
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34,478
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支出总计
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34,478
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2013年部门支出预算表
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单位：万元
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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34478.25
|
4038.2
|
30440.05
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208
|
社会保障和就业
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357.23
|
357.23
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5
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行政事业单位离退休
|
357.23
|
357.23
|
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|
1
|
归口管理的行政单位离退休
|
111.41
|
111.41
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|
2
|
事业单位离退休
|
245.82
|
245.82
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210
|
医疗卫生
|
84.1
|
84.1
|
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|
5
|
医疗保障
|
84.1
|
84.1
|
|||
|
1
|
行政单位医疗
|
11.35
|
11.35
|
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|
2
|
事业单位医疗
|
72.75
|
72.75
|
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212
|
城乡社区事务
|
14393.58
|
2676.75
|
11716.83
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|
1
|
城乡社区管理事务
|
1783.5
|
1106.52
|
676.98
|
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|
1
|
行政运行
|
588.64
|
588.64
|
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|
2
|
一般行政管理事务
|
91.98
|
91.98
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99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1102.88
|
517.88
|
585
|
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|
3
|
城乡社区公共设施
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2818.91
|
352.61
|
2466.3
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|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2818.91
|
352.61
|
2466.3
|
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|
6
|
建设市场管理与监督
|
1435.42
|
1217.62
|
217.8
|
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|
1
|
建设市场管理与监督
|
1435.42
|
1217.62
|
217.8
|
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10
|
国有土地收益基金支出
|
8325.75
|
8325.75
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|
99
|
其他国有土地收益基金支出
|
8325.75
|
8325.75
|
|||
|
99
|
其他城乡社区事务支出
|
30
|
30
|
|||
|
99
|
其他城乡社区事务支出
|
30
|
30
|
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214
|
交通运输
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19367.89
|
685.75
|
18682.14
|
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|
1
|
公路水路运输
|
19172.89
|
685.75
|
18487.14
|
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|
6
|
公路养护
|
18487.14
|
18487.14
|
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|
8
|
公路路政管理
|
685.75
|
685.75
|
|||
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99
|
其他交通运输支出
|
195
|
195
|
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|
99
|
其他交通运输支出
|
195
|
195
|
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|
215
|
资源勘探电力信息等事务
|
173.11
|
132.03
|
41.08
|
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|
60
|
散装水泥专项资金支出
|
60.9
|
35.82
|
25.08
|
||
|
99
|
其他散装水泥专项资金支出
|
60.9
|
35.82
|
25.08
|
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|
61
|
新型墙体材料专项基金支出
|
112.21
|
96.21
|
16
|
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2
|
技术研发和推广
|
8
|
8
|
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|
4
|
宣传和培训
|
8
|
8
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99
|
其他新型墙体材料专项基金支出
|
96.21
|
96.21
|
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|
221
|
住房保障支出
|
102.34
|
102.34
|
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|
2
|
住房改革支出
|
102.34
|
102.34
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|
1
|
住房公积金
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102.34
|
102.34
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2013年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关城乡建设、交通和管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订城乡建设、交通和管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；组织拟订区投资市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材行业行政管理和行业管理；负责城市道路、公路、桥梁、隧道等市政工程设施安全运行管理等。
二、部门预算编制说明
区建交委部门预算是包括建交委本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位9家。
2013年，区建交委部门预算支出总额为34478.25万元，其中：财政拨款支出预算34181.35万元。财政拨款支出预算中，基本支出3815.7万元；项目支出30365.65万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “归口管理的行政单位离退休”科目106.07万元，主要用于建交委机关离休、退休人员补贴费、福利费、节日费等支出；
2. “事业单位离退休”科目248.94万元，主要用于机关所属事业单位退休人员补贴费等支出和江南设计院事业退休人员补贴；
3. “行政单位医疗”科目11.35万元，主要用于为机关在职职工缴纳医疗保险费支出；
4. “事业单位医疗”科目68.06万元，主要用于为事业单位在职职工缴纳医疗保险费支出；
5. “行政运行”科目588.64万元，主要用于机关在职职工工资福利、津贴补贴支出和机关日常运行所需经费支出；
6. “一般行政事务管理”科目91.98万元，主要用于构建本区办公建筑和大型公共建筑区级能耗监测平台支出；
7. “其他城乡社区管理事务支出”科目1102.88万元，主要用于建口系统应急经费支出，建交委系统后备干部、支部书记培训费用，参与预备役和民兵的训练费、装备费支出，所属事业单位职工工资福利支出和单位日常运行所需经费支出；
8. “其他城乡社区公共设施支出”科目2818.91万元，主要用于我区城市道路桥梁建设和日常养护；
9. “建设市场管理与监督”科目1157.1万元，主要用于安质监站、建管所职工工资福利支出和单位日常运行所需经费支出；
10. “其他国有土地收益基金支出”科目8325.75万元，主要用于城市道路建设、养护和乡村公路养护各镇配套资金支出；
11. “其他城乡社区事务支出”科目30万元，主要用于2013年创城工作经费支出；
12. “公路养护”科目18487.14万元，主要用于我区区管公路日常养护和大中小修支出；
13. “公路路政管理”科目685.75万元，主要用于我区区管公路路政执法支出；
14. “其他交通运输支出”科目195万元，主要用于宝钱公路公交港湾式停靠站建设支出；
15. “其他散装水泥专项资金支出”科目60.9万元，主要用于散办职工工资福利支出和单位日常运行所需经费支出；
16. “技术研发和推广”科目8万元，主要用于发展新型墙体材料的科研、开发和应用；
17. “宣传和培训”科目8万元，主要用于举办新墙材使用技术、验收、宣传和培训；
18. “其他新型墙体材料专项基金支出”科目89.92万元，主要用于墙办职工工资福利支出和单位日常运行所需经费支出；
19. “住房公积金”科目96.96万元，主要用于为机关和所属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出。
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