嘉定区水务局2013年部门财务收支预算情况
发布日期：2013-02-28
|
2013年部门财务收支预算总表
|
|||
|
单位：万元
|
|||
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
40,741.73
|
一、社会保障和就业
|
370.50
|
|
其中：公共预算资金
|
15,041.39
|
二、医疗卫生
|
111.64
|
|
政府性基金
|
25,700.34
|
三、节能环保
|
13,609.43
|
|
二、其他财政资金收入
|
106,110.57
|
四、城乡社区事务
|
31,071.01
|
|
1.事业收入
|
五、农林水事务
|
101,564.24
|
|
|
2.经营收入
|
11,663.76
|
六、住房保障支出
|
125.48
|
|
3.其他收入
|
94,446.81
|
||
|
收入总计
|
146,852.30
|
支出总计
|
146,852.30
|
|
2013年部门支出预算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
合 计
|
146852.30
|
4501.14
|
142351.16
|
||||
|
208
|
05
|
01
|
社会保障和就业-归口管理的行政单位离退休
|
75.23
|
75.23
|
||
|
208
|
05
|
02
|
社会保障和就业-事业单位离退休
|
231.10
|
231.10
|
||
|
208
|
07
|
99
|
社会保障和就业-其他就业补助
|
64.17
|
64.17
|
||
|
210
|
05
|
01
|
医疗卫生-行政单位医疗
|
8.30
|
8.30
|
||
|
210
|
05
|
02
|
医疗卫生-事业单位医疗
|
103.34
|
103.34
|
||
|
211
|
03
|
02
|
节能环保-水体
|
12946.68
|
12946.68
|
||
|
211
|
11
|
03
|
节能环保-减排专项支出
|
662.75
|
662.75
|
||
|
212
|
03
|
99
|
城乡社区事务-其他城乡社区公共设施支出
|
15370.67
|
676.99
|
14693.68
|
|
|
212
|
08
|
12
|
城乡社区事务-农田水利建设资金安排的支出
|
3100.00
|
3100.00
|
||
|
212
|
10
|
99
|
城乡社区事务-其他国有土地收益基金支出
|
12600.34
|
12600.34
|
||
|
213
|
03
|
01
|
农林水事务-行政运行
|
411.12
|
411.12
|
||
|
213
|
03
|
02
|
农林水事务-一般行政管理事务
|
18.70
|
18.70
|
||
|
213
|
03
|
04
|
农林水事务-水利行业业务管理
|
235.37
|
75.37
|
160.00
|
|
|
213
|
03
|
05
|
农林水事务-水利工程建设
|
82544.60
|
82544.60
|
||
|
213
|
03
|
06
|
农林水事务-水利工程运行与维护
|
3589.00
|
3589.00
|
||
|
213
|
03
|
09
|
农林水事务-水利执法监督
|
334.07
|
194.27
|
139.80
|
|
|
213
|
03
|
11
|
农林水事务-水资源节约管理与保护
|
3153.97
|
1953.64
|
1200.33
|
|
|
213
|
03
|
12
|
农林水事务-水质监测
|
60.00
|
60.00
|
||
|
213
|
03
|
13
|
农林水事务-水文测报
|
494.85
|
376.30
|
118.55
|
|
|
213
|
03
|
14
|
农林水事务-防汛
|
254.00
|
70.00
|
184.00
|
|
|
213
|
03
|
22
|
农林水事务-水利安全监督
|
101.25
|
101.25
|
||
|
213
|
03
|
99
|
农林水事务-其他水利支出
|
367.31
|
200.00
|
167.31
|
|
|
213
|
64
|
01
|
农林水事务-水利工程建设
|
10000.00
|
10000.00
|
||
|
221
|
02
|
01
|
住房保障支出-住房公积金
|
125.48
|
125.48
|
||
2013年部门预算编制说明
一、部门主要职能
组织实施水务规划的行政许可制度，统一管理和保护本区水资源，负责给排水污水行业的管理，负责水利给排水污水设施项目的建设和管理，主管各类水务工程设施，负责河道和岸线管理，监管区防汛指挥部的日常工作。
二、部门预算编制说明
上海市嘉定区水务局部门预算是包括上海市嘉定区水务局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位6家。
2013年，上海市嘉定区水务局部门预算支出总额为146852.3万元，其中：基本支出4501.14万元；项目支出142351.16万元。财政支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业”科目370.5万元，主要用于行政事业单位的离退休支出以及“万人就业”保障支出等。
2. “医疗卫生”科目111.64万元，主要用于行政事业单位缴纳的医疗保险费以及补充医疗保险费等。
3. “节能环保”科目13609.43万元，主要用于上海大众污水处理厂、上海嘉定新城污水处理厂等单位的污水处理运行经费以及排水设施养护经费等。
4. “城乡社区事务”科目31071.01万元，主要用于用于2012年农田水利工程、新泾河整治工程、塔城路污水管道改造工程以及菊园新区污水管道补贴等工程建设。
5. “农田水事务”科目101564.24万元，主要用于行政事业单位的人员经费、公用经费以及墅沟引水工程建设、封浜泵闸、横沥泵闸的运行经费等。
6. “住房保障支出”科目125.48万元，主要用于行政事业单位的住房公积金及提租补贴。
扫一扫在手机打开当前页
中共上海市嘉定区委员会 上海市嘉定区人民政府版权所有 网站地图
沪公网安备 31011402003717号 ICP备案号：沪ICP备13001862-1 政府网站标识码：3101140038
上海市嘉定区人民政府办公室 主管主办 网站联系方式：021-69989888
