第一部分    上海市嘉定区交通运输管理局概况

 一、主要职能

上海市嘉定区交通运输管理局承担本区公路运输、汽车维修、长途运输、内河运输、公共交通客运（公共汽车、专线车客运）和出租汽车客运等行业的管理职能。

 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区交通运输管理局部门决算包括：上海市嘉定区交通运输管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算表

 一、部门财务收支决算总表

 二、部门支出决算表

第三部分 上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算3659.61万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整318万元（包括中央及市级专款）以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算收入总计3977.61万元，其中：财政拨款收入3625.37万元，占91.14%；其他收入352.24万元，占8.86%。

二、关于2012年上海市嘉定区交通运输管理局部门决算支出情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2012年部门决算支出总计3972.94万元，其中：基本支出2178.31万元，占54.83%；项目支出1794.63万元，占45.17%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2012年度决算107.49万元，其中：

“行政事业单位离退休”2012年度决算107.49万元。主要用于：局本级和下属2家事业单位离退休人员费用。

2．“医疗卫生”2012年度决算34.63万元，其中：

“医疗保障” 2012年度决算34.63万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位在职人员医疗保险基金。

3.“城乡社区事务”2012年度决算364.55万元，其中：

“城乡社区公共设施”2012年度决算364.55万元，主要用于：公交候车亭建设。

4.“交通运输”2012年度决算3410.40万元，其中：

“公路水路运输”2012年度决算3394.40万元，主要用于：基本支出1976.48万元是局本级与下属2家事业单位人员经费和公用经费；项目支出1417.92万元中道路停车管理1245.63万元、大队办公楼维修32.67万元、局与运管署办公楼搬迁22.25万元、新添办公设备36.35万元、航道规划15万元、宣传培训46.42万元、应急演练等19.60万元；

“其他交通运输支出”2012年度决算16万元，主要用于：地方志交通分志修志经费16万元。

5.“住房保障支出”2012年度决算55.87万元，其中：

“住房改革支出”2012年度决算55.87万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位在职人员住房公积金55.87万元。

上海市嘉定区交通运输管理局

                           二O一三年八月