区文广局2014年部门预算公开及说明
发布日期：2014-02-14
2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。拟定全区文化艺术、广播影视事业、文物保护的发展战略和发展规划，实施全区文化艺术、广播影视和文物事业的行业管理，拟定文化广播影视事业发展规划，指导、协调文化、广播影视、文物事业和产业发展。参与管理全区性重大文化活动；依法实施对有线网络规划和建设的监督管理。管理全区群众文化艺术活动及文化馆、公共图书馆事业，对社会文化社团实施行业管理。负责全区非物质文化遗产及文物的保护工作。协调拟定文化市场发展规划，负责文化市场综合执法工作，管理全区文化娱乐演出、美术、新闻出版、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
二、部门预算编制说明
嘉定区文化广播影视管理局部门预算是包括文广局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家。
2014年，文广局部门预算支出总额为23175.86万元，其中：基本支出11552.43万元；项目支出11623.43万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “文化体育与传媒”科目22581.07万元，主要用于文化展示及纪念机构、艺术场所及广播影视的行政运行与群众文化活动等。
2. “社会保障和就业”科目337.92万元，主要用于归口管理的行政单位及事业单位的离退休人员的工资支付。
3. “医疗卫生”科目112.71万元，主要用于行政单位及事业单位的医疗保障。
4. “住房保障支出”科目144.16万元，主要用于行政单位及事业单位的公积金缴纳。
2014年部门财务收支预算总表
表一
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编制部门：上海市嘉定区文化广播影视管理局（汇总）
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
|
预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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23,022.18
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一、一般公共服务
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其中：公共财政资金
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23,022.18
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二、文化体育与传媒
|
22,581.07
|
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政府性基金
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三、社会保障和就业
|
337.92
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二、其他财政资金收入
|
153.68
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四、医疗卫生
|
112.71
|
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1.事业收入
|
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五、住房保障支出
|
144.16
|
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2.经营收入
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3.其他收入
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153.68
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收入总计
|
23,175.86
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支出总计
|
23,175.86
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2014年部门支出预算表
表二
编报单位：上海市嘉定区文化广播影视管理局（汇总） 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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|
|||||||
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|
合 计
|
23175.86
|
11552.43
|
11623.43
|
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|
207
|
|
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文化体育与传媒
|
22581.07
|
10957.64
|
11623.43
|
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|
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01
|
|
文化
|
16552.92
|
7517.91
|
9035.01
|
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01
|
行政运行
|
880.00
|
880.00
|
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|
02
|
一般行政事务管理
|
110.10
|
98.00
|
12.10
|
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04
|
图书馆
|
3307.79
|
2491.26
|
816.53
|
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|
05
|
文化展示及纪念机构
|
3790.74
|
3505.25
|
285.49
|
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|
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06
|
艺术表演场所
|
3464.20
|
|
3464.20
|
|
|
|
|
08
|
文化活动
|
4252.08
|
|
4252.08
|
|
|
|
|
09
|
群众文化
|
476.46
|
432.49
|
43.97
|
|
|
|
|
12
|
文化市场管理
|
261.55
|
110.91
|
150.64
|
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|
99
|
其他文化支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
02
|
|
文物
|
3174.86
|
2065.52
|
1109.34
|
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|
|
|
04
|
文物保护
|
276.38
|
|
276.38
|
|
|
|
|
05
|
博物馆
|
2738.48
|
2065.52
|
672.96
|
|
|
|
|
99
|
其他文物支出
|
160.00
|
|
160.00
|
|
|
|
04
|
|
广播影视
|
2828.29
|
1374.21
|
1454.08
|
|
|
|
|
05
|
电视
|
2628.49
|
1374.21
|
1254.28
|
|
|
|
|
06
|
电影
|
199.80
|
|
199.80
|
|
|
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
99
|
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
337.92
|
337.92
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
337.92
|
337.92
|
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
120.03
|
120.03
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
217.89
|
217.89
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生支出
|
112.71
|
112.71
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
112.71
|
112.71
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
18.44
|
18.44
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
94.27
|
94.27
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
144.16
|
144.16
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
144.16
|
144.16
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
144.16
|
144.16
|
|
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