区水务局2014年部门预算公开
发布日期：2014-02-18
2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本区河道和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。
二、部门预算编制说明
上海市嘉定区水务局部门预算是包括嘉定区水务局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位6家。
2014年，嘉定区水务局部门预算支出总额为158773.21万元，其中：基本支出4813.92万元；项目支出153959.29万元。财政支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目464.70万元，主要用于行政事业单位的离退休支出以及“万人就业”保障支出等。
2. “医疗卫生支出”科目114.09万元，主要用于行政事业单位的医疗保险费支出以及补充医疗保险费支出等。
3. “节能环保支出”科目13604.05万元，主要用于上海大众污水处理厂污水处理费及污泥处置费、上海嘉定新城污水处理厂污水处理费、安亭污水厂污水处理费等项目支出。
4.“城乡社区支出”科目28976.92万元，主要用于积水点改造、排水管道大修、消火栓建设、集约化供水输水管工程等项目支出。
5.“农田水支出”科目115485.16万元，主要用于行政事业单位的人员经费、公用经费以及封浜泵闸、横沥泵闸的运行费、泰和水厂建设、中小河道轮疏、二级管网补贴等项目支出。
6.“住房保障支出”科目128.29万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。
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2014年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市嘉定区水务局（汇总）
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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一、财政拨款收入
|
54,411.44
|
一、社会保障和就业支出
|
464.70
|
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其中：公共财政资金
|
18,640.90
|
二、医疗卫生支出
|
114.09
|
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政府性基金
|
35,770.54
|
三、节能环保支出
|
13,604.05
|
|
二、其他财政资金收入
|
104,361.77
|
四、城乡社区支出
|
28,976.92
|
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1.事业收入
|
|
五、农林水支出
|
115,485.16
|
|
2.经营收入
|
12,608.48
|
六、住房保障支出
|
128.29
|
|
3.其他收入
|
91,753.29
|
|
|
|
收入总计
|
158,773.21
|
支出总计
|
158,773.21
|
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2014年部门支出预算表
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编报单位：上海市嘉定区水务局（汇总）
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|
|
单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
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类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
|
|
|
合 计
|
158773.21
|
4813.92
|
153959.29
|
|
|
208
|
05
|
01
|
社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休
|
84.21
|
84.21
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
社会保障和就业支出-事业单位离退休
|
318.34
|
318.34
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
社会保障和就业支出-其他就业补助支出
|
62.15
|
|
62.15
|
|
|
210
|
05
|
01
|
医疗卫生支出-行政单位医疗
|
8.04
|
8.04
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
医疗卫生支出-事业单位医疗
|
106.05
|
106.05
|
|
|
|
211
|
03
|
02
|
节能环保支出-水体
|
13604.05
|
|
13604.05
|
|
|
212
|
03
|
99
|
城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出
|
5526.38
|
742.04
|
4784.34
|
|
|
212
|
08
|
04
|
城乡社区支出-农村基础设施建设支出
|
254.05
|
|
254.05
|
|
|
212
|
08
|
12
|
城乡社区支出-农田水利建设资金安排的支出
|
5962.00
|
|
5962.00
|
|
|
212
|
10
|
99
|
城乡社区支出-其他国有土地收益基金支出
|
17234.49
|
|
17234.49
|
|
|
213
|
03
|
01
|
农林水支出-行政运行
|
695.13
|
695.13
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
农林水支出-一般行政管理事务
|
190.65
|
|
190.65
|
|
|
213
|
03
|
04
|
农林水支出-水利行业业务管理
|
190.62
|
98.40
|
92.22
|
|
|
213
|
03
|
05
|
农林水支出-水利工程建设
|
82833.87
|
|
82833.87
|
|
|
213
|
03
|
06
|
农林水支出-水利工程运行与维护
|
11527.62
|
|
11527.62
|
|
|
213
|
03
|
09
|
农林水支出-水利执法监督
|
339.50
|
184.85
|
154.65
|
|
|
213
|
03
|
11
|
农林水支出-水资源节约管理与保护
|
3203.02
|
2056.29
|
1146.73
|
|
|
213
|
03
|
12
|
农林水支出-水质监测
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
213
|
03
|
13
|
农林水支出-水文测报
|
478.50
|
377.08
|
101.42
|
|
|
213
|
03
|
14
|
农林水支出-防汛
|
179.00
|
|
179.00
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农林水支出-农田水利
|
1631.00
|
|
1631.00
|
|
|
213
|
03
|
22
|
农林水支出-水利安全监督
|
101.55
|
15.20
|
86.35
|
|
|
213
|
03
|
99
|
农林水支出-其他水利支出
|
1769.70
|
|
1769.70
|
|
|
213
|
64
|
01
|
农林水支出-水利工程建设
|
12150.00
|
|
12150.00
|
|
|
213
|
64
|
99
|
农林水支出-其他地方水利建设基金支出
|
170.00
|
|
170.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房保障支出-住房公积金
|
128.29
|
128.29
|
|
|
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