上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门预算编制情况
发布日期：2014-02-18
2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
上海市嘉定区交通运输管理局承担公路运输、汽车维修、长途运输、内河运输、公共交通客运（公共汽车、专线车客运）和出租汽车客运等行业的管理职能。
二、部门预算编制说明
嘉定区交通运输管理局部门预算是包括交通运输管理局机关本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。
2014年，嘉定区交通运输管理局部门预算支出总额为18,946.75万元，其中：财政拨款支出预算7,396.75万元。财政拨款支出预算中，基本支出3,554.86万元；项目支出3,841.89万元。
财政支出主要内容如下：
1. “行政事业单位离退休”科目271.99万元，主要用于局机关和3家事业单位离退休人员支出。
2.“医疗保障”科目63.08万元，主要用于支付医疗保险金。
3. “其他城乡社区事务支出”科目1,210.84万元，其中：基本支出3.84万元用于公交电子站牌耗电费用；项目支出1,207万元用于平城路公交枢纽建设；
4. “公路水路运输”科目5,762.38万元，其中：基本支出3,127.49万元用于局机关和3家事业单位人员经费与公用经费；项目支出2,634.89万元，主要用于2013年创城经费结转361.40万元、2014年创城经费404.45万元、道路停车管理1,137.15万元、航道管理90万元、联席会议经费30万元、静态交通管理工作经费37万元、从业人员宣传培训费46.42万元、编修地方志交通分志经费16万元、交通应急保障经费100万元、道路运输安全事故应急演练经费15万元、更新行政执法车1辆16.40万元、违法车辆牵引费6.85万元、公交信息化网络使用费5.40万元、娄塘海事所业务用房海事标准化改造经费120万元、内部环境改造费用35万元、设备更新与添置费用69.82万元、整治非法客运固守费用144万元。
5.“住房改革支出”88.46万元，主要用于职工的住房公积金。
其他财政资金支出预算11,550万元，全部是项目支出。
1.“其他城乡社区事务支出”科目830万元，主要用于公交候车亭200座建设。
2. “其他交通运输支出”10720万元，主要用于对公共交通的营运补贴。
2014年部门财务收支预算总表（表一）
编制部门：上海市嘉定区交通运输管理局 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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7,396.75
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一、一般公共服务
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其中：公共财政资金
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6,189.75
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二、国防
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政府性基金
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1,207.00
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三、公共安全
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二、其他财政资金收入
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11,550.00
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四、教育
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1.事业收入
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五、科学技术
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2.经营收入
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六、文化体育与传媒
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3.其他收入
|
11,550.00
|
七、社会保障和就业
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271.99
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八、医疗卫生
|
63.08
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九、节能环保
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十、城乡社区事务
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2,040.84
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十一、农林水事务
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十二、交通运输
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16,482.38
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十三、住房保障支出
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88.46
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十四 、其他支出
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收入总计
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18,946.75
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支出总计
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18,946.75
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2014年部门支出预算表（表二）
编报单位：上海市嘉定区交通运输管理局 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
|
项目支出
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合 计
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18946.75
|
3554.86
|
15391.89
|
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208
|
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社会保障和就业支出
|
271.99
|
271.99
|
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|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
271.99
|
271.99
|
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|
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|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.84
|
93.84
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|
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|
02
|
事业单位离退休
|
178.15
|
178.15
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生支出
|
63.08
|
63.08
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
63.08
|
63.08
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
20.34
|
20.34
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
42.74
|
42.74
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2040.84
|
3.84
|
2037.00
|
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|
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
833.84
|
3.84
|
830.00
|
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
833.84
|
3.84
|
830.00
|
|
|
|
10
|
|
国有土地收益基金支出
|
1207.00
|
|
1207.00
|
|
|
|
|
99
|
其他国有土地收益基金支出
|
1207.00
|
|
1207.00
|
|
|
214
|
|
|
交通运输
|
16482.38
|
3127.49
|
13354.89
|
|
|
|
01
|
|
公路水路运输
|
5762.38
|
3127.49
|
2634.89
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1113.82
|
1113.82
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政事务管理
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
12
|
公路运输管理
|
2215.06
|
890.92
|
1324.14
|
|
|
|
|
23
|
航道维护
|
110.00
|
|
110.00
|
|
|
|
|
26
|
航务管理
|
1088.91
|
1088.91
|
|
|
|
|
|
31
|
海事管理
|
190.00
|
|
190.00
|
|
|
|
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
1042.09
|
33.84
|
1008.25
|
|
|
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
10720.00
|
|
10720.00
|
|
|
|
|
01
|
公共交通运营补贴
|
10720.00
|
|
10720.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
88.46
|
88.46
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
88.46
|
88.46
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
88.46
|
88.46
|
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