区建交委2014年部门财务收支预算总表
发布日期：2014-02-26
2014年部门财务收支预算总表（表一）
编制部门：上海市嘉定区建设和交通委员会（汇总） 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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47,624.44
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一、社会保障和就业支出
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424.86
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其中：公共财政资金
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32,040.39
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二、医疗卫生与计划生育支出
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90.23
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政府性基金
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15,584.05
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三、节能环保支出
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113.20
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二、其他财政资金收入
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1,340.29
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四、城乡社区支出
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23,478.63
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1.事业收入
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五、交通运输
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24,534.82
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2.经营收入
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247.32
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六、资源勘探信息等支出
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180.63
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3.其他收入
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1,092.97
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七、住房保障支出
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142.36
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收入总计
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48,964.73
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支出总计
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48,964.73
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2014年部门支出预算表（表二）
编报单位：上海市嘉定区建设和交通委员会（汇总） 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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合 计
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48964.73
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4174.03
|
44790.70
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208
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社会保障和就业支出
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424.86
|
424.86
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05
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行政事业单位离退休
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424.86
|
424.86
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01
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归口管理的行政单位离退休
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95.27
|
95.27
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02
|
事业单位离退休
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329.59
|
329.59
|
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210
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医疗卫生与计划生育支出
|
90.23
|
90.23
|
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|
05
|
|
医疗保障
|
90.23
|
90.23
|
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01
|
行政单位医疗
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11.35
|
11.35
|
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02
|
事业单位医疗
|
78.88
|
78.88
|
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211
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节能环保支出
|
113.20
|
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113.20
|
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02
|
|
环境监测与监察
|
113.20
|
|
113.20
|
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|
|
99
|
其他环境监测与监察支出
|
113.20
|
|
113.20
|
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212
|
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|
城乡社区支出
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23478.63
|
2822.72
|
20655.91
|
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01
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|
城乡社区管理事务
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1389.65
|
1177.56
|
212.09
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01
|
行政运行
|
586.07
|
586.07
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02
|
一般行政管理事务
|
58.60
|
|
58.60
|
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|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
744.98
|
591.49
|
153.49
|
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|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
4851.01
|
351.70
|
4499.31
|
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4851.01
|
351.70
|
4499.31
|
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|
|
06
|
|
建设市场管理与监督
|
1713.36
|
1293.46
|
419.90
|
|
|
|
|
01
|
建设市场管理与监督
|
1713.36
|
1293.46
|
419.90
|
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08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
7578.61
|
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7578.61
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03
|
城市建设支出
|
7343.92
|
|
7343.92
|
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04
|
农村基础设施建设支出
|
234.69
|
|
234.69
|
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10
|
|
国有土地收益基金支出
|
7916.00
|
|
7916.00
|
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|
99
|
其他国有土地收益基金支出
|
7916.00
|
|
7916.00
|
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|
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
30.00
|
|
30.00
|
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|
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
30.00
|
|
30.00
|
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214
|
|
|
交通运输
|
24534.82
|
603.77
|
23931.05
|
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01
|
|
公路水路运输
|
24534.82
|
603.77
|
23931.05
|
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|
06
|
公路养护
|
23931.05
|
|
23931.05
|
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|
08
|
公路路政管理
|
603.77
|
603.77
|
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215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
180.63
|
121.19
|
59.44
|
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03
|
|
建筑业
|
91.19
|
91.19
|
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|
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|
99
|
其他建筑业支出
|
91.19
|
91.19
|
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|
60
|
|
散装水泥专项资金支出
|
27.44
|
|
27.44
|
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02
|
专用设备购置和维修
|
10.00
|
|
10.00
|
|
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|
04
|
技术研发与推广
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
05
|
宣传
|
4.00
|
|
4.00
|
|
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|
|
99
|
其他散装水泥专项资金支出
|
9.44
|
|
9.44
|
|
|
|
61
|
|
新型墙体材料专项基金支出
|
62.00
|
30.00
|
32.00
|
|
|
|
|
99
|
其他新型墙体材料专项基金支出
|
62.00
|
30.00
|
32.00
|
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221
|
|
|
住房保障支出
|
142.36
|
111.26
|
31.10
|
|
|
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
31.10
|
|
31.10
|
|
|
|
|
05
|
农村危房改造
|
31.10
|
|
31.10
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
111.26
|
111.26
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
111.26
|
111.26
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2014年部门预算编制说明
一．部门主要职能
贯彻执行有关城乡建设、交通和管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订城乡建设、交通和管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；组织拟订区投资市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材行业行政管理和行业管理；负责城市道路、公路、桥梁、隧道等市政工程设施安全运行管理等。
二．部门预算编制说明
区建交委部门预算是包括建交委本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位9家。
2014年，区建交委部门预算支出总额为48964.73万元，其中：财政拨款支出预算47624.44万元。财政拨款支出预算中，基本支出3932.12万元；项目支出43692.32万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业支出”科目420.27万元，主要用于委机关及直属事业单位的离退休人员支出；
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目83.71万元，主要用于委机关及直属事业单位在职职工缴纳医疗保险支出；
3.“节能环保支出”科目113.2万元，主要用于构建办公建筑和大型公共建筑区级能耗监测平台支出；
4.“城乡社区支出”科目22174.97万元，主要用于区管城市道路、桥梁、乡村公路大中修和日常养护支出；
5.“交通运输”科目24534.82万元，主要用于区管公路大中修和日常养护支出；
6.“资源勘探信息等支出”科目180.63万元，主要用于推广新型墙体材料和散装水泥应用支出；
7.“住房保障支出”科目116.84万元，主要用于委机关及直属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出。
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