2014年部门预算编制说明（原卫生局）_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2014年部门预算编制说明（原卫生局）

发布日期：2014-02-14

2014年部门预算编制说明

一、部门主要职能

嘉定区卫生局是主管全区卫生工作的政府部门，主要职责包括：一是贯彻执行有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。二是根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区卫生事业的发展规划、年度工作计划，并组织实施。三是负责制定传染病和慢性非传染疾病的防治规划，依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的爆发和蔓延，组织开展全民健康教育。四是负责本区突发公共卫生事件监测预警、卫生应急工作；组织开展重大突发灾害和事故的应急医疗救护工作。五是负责对传染病、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生等相关公共卫生实施监督管理。六是负责对本区医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用等实施许可准入和监督执法；依法管理医疗机构内部临床药事工作；依法动员、组织公民无偿献血，监督管理血站的采供血及临床用血质量。七是负责制定中医工作发展规划，促进本区中医和中西医结合医学的协调发展。八是研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划并组织实施。九是负责制订本区医学科研发展规划、组织本区卫生问题研究和重点科研项目攻关。十是负责制定医学教育和卫生人才发展规划；指导、协调卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；组织开展职业道德教育。十一是负责本区卫生事业经费的预决算、财务管理与审计工作；负责对全区卫生系统国有资产和公有资产的监管。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区卫生局部门预算是包括上海市嘉定区卫生局机关本部以及下属16家一级预算单位的综合收支计划。2014年，上海市嘉定区卫生局部门预算支出总额为74209.64万元，其中：财政拨款补助预算56217.47万元，其他财政资金收入17992.17万元。财政拨款支出预算中，基本支出26853.98万元，项目支出29363.49万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“20805行政事业单位离退休”科目2779.37万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位离退休人员工资等经费支出；

2、“21001医疗卫生管理事务”科目6233.62万元，其中基本支出3458.53万元，项目支出2775.09万元，基本支出主要用于人员支出、公用支出及业务费支出，项目支出主要用于社区卫生服务信息系统的运行完善、卫生系统各级各类人员培训经费等；

3、“21002公立医院”科目31390.74万元，其中基本支出11947.37万元，项目支出19443.37万元，基本支出主要用于公立医院的基本医疗补贴、物业管理补贴等业务费支出，项目支出主要用于公立医院的专项支出，包括中心医院大型设备购置、安亭医院迁建、牙防所迁建等项目；

4、“21003基层医疗卫生机构”科目3434.86万元，其中基本支出903.15万元，项目支出2531.71万元。基本支出主要用于迎园医院基本医疗补贴等，项目支出主要用于卫生局本部的诊查费减免经费、社区卫生服务基本药品零差率、定向培养乡村医生经费等；

5、“21004公共卫生”科目10477.64万元，其中基本支出7330.44万元，项目支出3147.20万元，基本支出主要用于公共卫生单位的人员支出、公用支出及业务费；项目支出主要用于公共卫生单位的专项经费；

6、“21005医疗保障”科目189.97万元，其中基本支出173.35万元，项目支出16.62万元，基本支出主要用于行政事业单位职工医疗保险费用，项目支出主要用于农村医疗救助经费等支出；

7、“21099其他医疗卫生支出”科目1486.19万元，其中基本支出36.69万元，项目支出1449.50，基本支出主要用于卫生信息中心的公用支出及业务费支出，项目支出主要用于卫生人才奖和卫生成果奖、学科建设科研经费等经费；

8、“22102住房改革支出”科目225.08万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

上海市嘉定区卫生局

二〇一四年二月十四日

2014年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区卫生局			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	56217.47	一、社会保障和就业	2779.37
其中：公共财政资金	56217.47	二、医疗卫生	71205.19
政府性基金		三、住房保障支出	225.08
二、其他财政资金收入	17992.17
1.事业收入
2.经营收入
3.其他收入	17992.17







收入总计	74209.64	支出总计	74209.64

2014年部门支出预算表
					表二
编报单位：上海市嘉定区卫生局						单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计
科目编码				部门支出总计
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	74209.64	29215.94	44993.70
208			社会保障和就业支出	2779.37	2779.37
	05		行政事业单位离退休	2779.37	2779.37
		01	归口管理的行政单位离退休	132.16	132.16
		02	事业单位离退休	2647.21	2647.21
210			医疗卫生支出	71205.19	26211.49	44993.70
	01		医疗卫生管理事务	6233.62	3458.53	2775.09
		01	行政运行	1300.82	1300.82
		02	一般行政管理事务	269.75		269.75
		99	其他医疗卫生管理事务支出	4663.05	2157.71	2505.34
	02		公立医院	31390.74	11947.37	19443.37
		01	综合医院	21258.76	7586.44	13672.32
		02	中医（民族）医院	2591.51	1555.16	1036.35
		05	精神病医院	2297.33	1208.63	1088.70
		06	妇产医院	3478.25	1284.25	2194.00
		08	其他专科医院	1763.94	311.94	1452.00
		11	处理医疗欠费	0.95	0.95
	03		基层医疗卫生机构	14708.61	903.15	13805.46
		01	城市社区卫生机构	1202.15	903.15	299.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	13506.46		13506.46
	04		公共卫生	12859.60	9692.40	3167.20
		01	疾病预防控制机构	5437.11	4787.57	649.54
		02	卫生监督机构	1294.43	1030.70	263.73
		03	妇幼保健机构	213.50		213.50
		05	应急救治机构	1913.98	1673.55	240.43
		06	采供血机构	1064.83	555.08	509.75
		07	其他专业公共卫生机构	20.00		20.00
		08	基本公共卫生服务	1882.63	1565.50	317.13
		09	重大公共卫生专项	913.00		913.00
		99	其他公共卫生支出	120.12	80.00	40.12
	05		医疗保障	4526.43	173.35	4353.08
		01	行政单位医疗	12.76	12.76
		02	事业单位医疗	160.59	160.59
		06	新型农村合作医疗	4353.08		4353.08
	99		其他医疗卫生支出	1486.19	36.69	1449.50
		01		1486.19	36.69	1449.50
221			住房保障支出	225.08	225.08
	02		住房改革支出	225.08	225.08
		01	住房公积金	225.08	225.08

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