区府办2014年部门财务预算公开及说明
发布日期：2014-02-16
2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关方针政策、法律法规，协助区政府领导组织实施行政事务，组织起草或审核以区政府名以发布的文件，研究审核各部门向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批；根据区政府各个时期的工作重点和区政府的要求，进行调查研究、了解情况、提出建议；实施监督人大代表书面意见和政协委员提案的办理工作；监督检查区政府各部门和各镇政府贯彻执行上级重大方针、政策和区政府重大决策、重要部署和落实区政府领导重要批示的情况；负责全区的外事工作，做好国内外来宾的接待工作；协助区政府实施依法行政，对政府各部门的依法行政工作进行协调和指导；协助区政府领导做好群众的来信来访工作；组织横向经济联合和协作，会同相关部门做好以内为主的招商引资工作，加强与在京部门的联系沟通，做好合作交流、对口支援、援疆援滇工作；做好餐饮、服务等后勤保障和资产的管理、通用办公设备的采购工作。
二、部门预算编制说明
嘉定区人民政府办公室部门预算是包括区政府办公室和区机关事务管理局的一个综合收支计划。其中：行政单位2家，事业单位4家。2014年区政府办公室部门预算支出总额为20077.93万元，其中：财政拨款支出预算20077.93万元。财政拨款支出预算中，基本支出17709.65万元，项目支出2368.28万元；财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务”科目支出19613.31万元，其中基本支出17245.03万元，项目支出2368.28万元。基本支出主要用于区府办以及所属各部门，包括机关事务管理局、外事办、采购中心、动迁办、北京办事处、合作交流办、城乡建设用地增减办等部门在职机关、事业单位人员工资、津补贴的发放和社会养老金等保障经费的缴纳；为各部门开展正常公务活动所需要的办公用品和各项业务经费；为维持包括区综合楼、区行政楼、区房地局大楼、区司法中心大楼等三十多万平米大楼的正常运转所需的各项经费，包括各项水电煤气费、保洁、保安、物业管理费、餐饮服务费、维修、绿化服务费等项目；为其他机关事业单位配备办公用房所支付的房屋租赁费等等。项目支出主要用于对口支援云南迪庆地区建设项目的建设和扶贫帮困助学活动,区政府大楼消防系统的改造、消防检测，综合大楼空调清洗及其它设施设备维修，增设办公楼发电机组，以及办公设备设施的更新等等。
2. “社会保障和就业”科目支出279.87万元。主要用于行政事业单位离退休人员的工资、体检、护理等费用
3. “医疗卫生”科目支出84.26万元，主要用于在职人员的医疗保险的缴纳
4. “住房保障支出”科目支出100.49万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳以及住房补贴
2014年部门财务收支预算总表（表一）
编制部门：上海市嘉定区人民政府办公室 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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20,077.93
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一、一般公共服务
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19,613.31
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其中：公共财政资金
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20,077.93
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二、社会保障和就业
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279.87
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政府性基金
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三、医疗卫生
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84.26
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二、其他财政资金收入
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四、住房保障支出
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100.49
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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收入总计
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20,077.93
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支出总计
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20,077.93
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2014年部门支出预算表（表二）
编报单位：上海市嘉定区人民政府办公室 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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20077.93
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17709.65
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2368.28
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201
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19613.31
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17245.03
|
2368.28
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03
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19613.31
|
17245.03
|
2368.28
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01
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行政运行
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17245.03
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17245.03
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02
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一般行政管理事务
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1304.07
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1304.07
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99
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
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1064.21
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1064.21
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208
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社会保障和就业
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279.87
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279.87
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05
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行政事业单位离退休
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279.87
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279.87
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01
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归口管理的行政单位离退休
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279.87
|
279.87
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210
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医疗卫生
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84.26
|
84.26
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05
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医疗保障
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84.26
|
84.26
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01
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行政单位医疗
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84.26
|
84.26
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221
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住房保障支出
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100.49
|
100.49
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02
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住房改革支出
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100.49
|
100.49
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01
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住房公积金
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100.49
|
100.49
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