第一部分    上海市嘉定区建设和交通委员会概况

    一、主要职能

    贯彻执行有关城乡建设、交通和管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订城乡建设、交通和管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；组织拟订区投资市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材行业行政管理和行业管理；负责城市道路、公路、桥梁、隧道等市政工程设施安全运行管理等。

    二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看，上海市嘉定区建设和交通委员会部门决算包括：上海市嘉定区建设和交通委员会本级决算、下属事业单位决算等。

    纳入上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算表

    一、部门财务收支决算总表

2013年上海市嘉定区建设和交通委员会支出决算表

单位：万元

第三部分    上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算34478万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整68362.28万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算收入总计100209.77万元，其中：财政拨款收入37712.03万元，占37.63%；事业收入237.60万元，占0.24%；其他收入62260.14万元，占62.13%。

二、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算支出总计99962.37万元，其中：基本支出3944.76万元，占3.95%；项目支出96017.61万元，占96.05%。

三、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2013年部门决算支出总计99962.37万元，具体情况如下：

1．“科学技术”2013年度决算3万元，其中：

 “科技条件与服务”（列到款级科目，下同）2013年度决算3万元，主要用于：引进高层次人才补贴支出。

2．“社会保障和就业”2013年度决算489.81万元，其中：

 “行政事业单位离退休”2013年度决算489.81万元，主要用于：行政事业单位离退休人员方面的支出。

3．“医疗卫生”2013年度决算83.59万元，其中：

“医疗保障”2013年度决算83.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险费等支出。

4．“节能环保”2013年度决算150.71万元，其中：

“污染减排”2013年度决算141.81万元，主要用于：本区大型公共建筑分项计量装置安装支出。

“能源管理事务”2013年度决算8.90万元，主要用于：构建国家机关办公建筑和大型公共建筑区级能耗平台支出。

5．“城乡社区事务”2013年度决算15130.32万元，其中：

“城乡社区管理事务” 2013年度决算1177.92万元，主要用于：机关日常运行所需的基本支出和满足一般行政管理需要的项目支出。

“城乡社区公共设施” 2013年度决算3881.73万元，主要用于：城乡社区道路、桥梁等公共设施建设维护与管理方面的支出。

“建设市场管理与监督” 2013年度决算1278.20万元，主要用于：建筑工程招投标、建筑工程质量与安全监督方面的支出。

“国有土地收益基金” 2013年度决算8792.47万元，主要用于：城市道路、桥梁、乡村公路日常养护及大中修支出。

6．“交通运输”2013年度决算83788.12万元，其中：

“公路水路运输” 2013年度决算83593.12万元，主要用于：区管公路日常养护支出。

“其他交通运输支出” 2013年度决算195万元，主要用于：建设宝钱公路公交港湾式停靠站支出。

7．“资源勘探电力信息等事务”2013年度决算165.07万元，其中：

“散装水泥专项资金支出” 2013年度决算54.63万元，主要用于：用散装水泥专项资金安排的用于科研、新技术开发、宣传等方面的支出。

“新型墙体材料专项基金支出” 2013年度决算110.44万元，主要用于：新型墙体材料推广等方面的支出。

8．“住房保障支出”2013年度决算151.75万元，其中：

“保障性安居工程支出” 2013年度决算47.20万元，主要用于：农村危旧房改造补助支出。

“住房改革支出” 2013年度决算104.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

第四部分     上海市嘉定区建设和交通委员会2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数103.33万元，比预算节约74.67万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算62.76万元，比预算节约0.24万元，主要用于：下属3家执法类事业单位执法车辆及1家事业单位其他公务车辆的更新、保险费、燃料费、维修费等支出；

公务接待经费决算40.57万元，比预算节约74.43万元，主要用于：上级部门督促指导、兄弟区县交流研讨及其他日常必要的会务费用等支出。