第一部分    上海市嘉定区交通运输管理局概况

一、主要职能

上海市嘉定区交通运输管理局承担本区公路运输、汽车维修、长途运输、内河运输、公共交通客运（公共汽车、专线车客运）和出租汽车客运等行业的管理职能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区交通运输管理局决算包括：上海市嘉定区交通运输管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表 

2013年上海市嘉定区交通运输管理局财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年上海市嘉定区交通运输管理局支出决算表

第三部分 上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算12478.24万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整4332.2万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算收入总计16651.80万元，其中：财政拨款收入4200.35万元，占25.22%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入12451.45万元，占74.78%。

二、关于上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算支出总计16630.06万元，其中：基本支出2319.86万元，占13.95%；项目支出14310.20万元，占86.05%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、关于上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2013年部门决算支出总计16630.06万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2013年度决算197.23万元，其中：

 “行政事业单位离退休”2013年度决算173.83万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位离退休人员费用。

“抚恤”2013年度决算23.40万元，主要用于：局1位退休人员和事业单位1位离休人员的死亡抚恤金。

2．“医疗卫生”2013年度决算37.17万元，其中：

 “医疗保障” 2013年度决算37.17万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位在职人员医疗保险金。

3.“城乡社区事务”2013年度决算374.68万元，其中：

“其他城乡社区事务支出”2013年度决算374.68万元，主要用于：100座公交候车亭建设。

4.“交通运输”2013年度决算15965.21万元，其中：

“公路水路运输”2013年度决算4865.21万元。主要用于：基本支出2025.85万元是局本级和下属2家事业单位人员经费和公用经费；项目支出2839.36万元中：道路停车管理1354.25万元、平城路公交枢纽1000万元、交通部布置的2项专项调查23.66万元、执法大队更新执法车39.19万元、创城经费95.31万元、航道检测19.80万元、内河航道规划25万元、桥梁警示标志79.65万元、应急保障经费29.70万元、地方志交通份志修志经费16万元、区整治非法客运联席会议经费27.22万元、宣传培训费46.11万元、车辆牵引费6.85万元、内部维修费57.56万元、更新与新增办公设备19.06万元。

“其他交通运输支出”2013年度决算11100万元，主要用于：公共交通运营补助。

5.“住房保障支出”2013年度决算55.77万元，其中：

“住房改革支出”2013年度决算55.77万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位在职人员住房公积金52.97万元、公务员购房补贴2.80万元。

第四部分   上海市嘉定区交通运输管理局2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数111.66万元，比预算节约62.14万元，其中：

因公出国经费决算0万元，比预算节约5 万元，没安排。

公务用车购置及运行经费决算110.76万元，比预算超支11.26 万元，主要用于：执法大队更新执法车39.19万元、车辆使用维护费71.57万元。

公务接待经费决算0.9万元万元，比预算节约25.4万元，主要用于：开展工作公务接待。

上海市嘉定区交通运输管理局“三公经费”决算表