第一部分 上海市嘉定区人民政府机关事务管理局概况

上海市嘉定区人民政府机关事务管理局是一个综合性的一级预算单位，主要包括区政府办公室、区委办公室以及组、纪、宣等13家预算单位，由机管局财务科负责编报年度决算，并由机管局汇总上报各单位年度决算情况。

一、主要职能

（一）协助区政府领导组织实施行政事务，组织起草或审核以区政府名以发布的文件，研究审核各部门向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批；实施监督人大代表书面意见和政协委员提案的办理工作；监督检查区政府各部门和各镇政府贯彻执行上级重大方针、政策和区政府重大决策、重要部署和落实区政府领导重要批示的情况；负责全区的外事工作，做好国内外来宾的接待工作；协助区政府领导做好群众的来信来访工作；组织横向经济联合和协作，做好合作交流、对口支援、援疆援滇工作；做好餐饮、服务等后勤保障和资产的管理、通用办公设备的采购工作。

（二）按照区委的要求，督促检查本区各单位、各部门贯彻落实中央、市委、区委重要决策和工作部署的情况。承担区委与市委之间机要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区的各类文件和党内刊物的分发工作；承担区委和有关部门的文件、材料打印、印刷、分发、清退等工作以及现代办公设备的维护工作。负责区委密码工作领导小组的日常事务工作，贯彻执行党对密码工作的方针、政策和市委、区委密码工作领导小组的指示和决定，拟制区密码工作发展规划，制定区密码工作管理具体办法。负责落实区委领导对信访件的指示精神，并进行检查督促。

（三） 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；承办区党的代表大会等有关工作；协调、指导全区党员教育工作；根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和本区的实际，研究制订干部队伍建设的制度、措施；认真做好中青年干部的选拔、培养、使用工作。研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作和机构改革的有关政策；负责区管企业经营管理者的考察、评估、推荐、管理、培训和考核等等。

（四）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定共青团工作的目标和任务，检查、督促、指导和考核基层团委（直属总支、支部）的工作；探索新时期团的组织管理机制，推进团的改革，强化育人功能，向党组织推荐各类青年人才；

（五）围绕本区的经济建设和社会发展，以教育培训为抓手，全面提高各层次妇女的整体素质，以农村妇女的“双学双比”活动、职业女性的“巾帼建功”活动和社区的“五好文明家庭”创建活动为载体，引导全区妇女为嘉定的五个文明建设作出贡献；努力维护妇女儿童的合法权益，积极宣传、检查、督促、协调有关单位贯彻《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》的实施情况，依靠社会力量切实维护好妇女的合法权益；研究制定本区妇女组织的各项组织制度和工作制度；发展同各区域、各族和各界妇女的广泛联系联谊，广交朋友、真诚合作、增进友谊。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府机关事务管理局部门决算包括：上海市嘉定区人民政府机关事务管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区人民政府机关事务管理局部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上海市嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年上海市嘉定区人民政府机关事务管理局支出决算表

单位：万元

第三部分   上海市嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算31999.77万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整1688.83万元（包括中央及市级专款）以及部门的其他资金等。

一、关于嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算收入情况说明

嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算收入总计33688.6万元，其中：财政拨款收入31612.37万元，占93.84%。；其他收入2076.23万元，占6.16%。

二、关于嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算支出情况说明

嘉定区人民政府机关事务管理局2013年部门决算支出总计33554.24万元，其中：基本支出21622.89万元，占64.44%；项目支出11931.35万元，占35.56%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度决算31882.79万元，其中：

“政府办公厅（室）”2013年度决算19761.7万元，主要用于：区府办以及所属各部门，包括区人民政府办公室、机关事务管理局、外事办、动迁办、北京办事处、合作交流办、城乡建设用地增减办等部门在职机关、事业单位人员工资、津补贴的发放和社会养老金等保障经费的缴纳；为各部门开展正常公务活动所需要的办公用品和各项业务经费；为维持包括区综合楼、区行政楼、区房地局大楼、区司法中心大楼、嘉房置业广场、区婚姻登记所、金钛怡和大楼等三十多万平米大楼的正常运转所需的各项费用；用于对口支援云南迪庆地区项目的建设费用和扶贫帮困助学活动以及新疆来沪学生培训费等等支出。

“纪检检察事务”2013年度决算1193.82万元，主要用于：在职机关干部、事业单位人员工资、津补贴的发放；部门开展正常公务活动所需要各项经费。《嘉定廉风》办刊，党风廉政建设责任制信息管理系统建设及推广，网络监察系统建设及维护，食品监管系统的建设以及专项治理工作等支出。

“群众团体事务”2013年度决算1185.03万元，主要用于：主要用于妇联妇女发展、维权、正常办公经费支出、“三八”联谊大会、百万家庭低碳宣传工作、妇儿工委工作、妇女活动中心运转等项目支出；团委用于青少年工作经费、青年联合工作大会开支以及“两新”组织团建工作、青年领军人才培养工程等支出。

“党委办公厅（室）”2013年度决算802.97万元，主要用于：各种党务工作所需的费用支出，党建工作例会和群众性文体活动等经费支出。

“组织事务”2013年度决算3266.38万元，主要用于：党的基层组织的建设；协调、指导全区党员教育工作；用于中青年干部的选拔、培养、使用等工作的经费支出。包括党的十八大学习轮训，选拔高校毕业生到村任职工作，班长工程建设，“两新”组织党建工作，人才工作等等。

“宣传事务”2013年度决算5236.41万元，主要用于：创建全国文明城区建设、党的十八大精神学习宣传、学习型党组织建设、新闻宣传、报刊发行、公益广告宣传、舆情信息监测处置和形势任务宣传等专项工作，用于对区内文化精品的评比奖励和文化产品的开发扶持等支出。

“其他共产党事务支出”2013年度决算436.48万元，主要用于：区委重点课题调研，正常办公经费开支、各种信息宣传，以及用于全区事业单位分类改革项目推进工作等支出。

2、“社会保障和就业”科目2013年度决算717.16万元，其中：

“行政事业单位离退休”2013年度决算711.86万元。主要用于：离退休方面的支出。

“抚恤”2013年度决算5.3万元，主要用于：死亡职工抚恤金的发放。

3．“医疗卫生”科目2013年度决算147.31万元，其中：

“医疗保障”2013年度决算147.31万元，主要用于在职人员医疗保险费用的缴纳。

4、“住房保障支出”科目2013年度决算501.98万元，其中：

“住房改革支出”2013年度决算501.98万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳及新进公务员住房补贴。

5、“农林水事务”科目2013年度决算305万元，其中：

“农业”2013年度决算305万元，主要用于大学毕业生到村任职工作的生活补助经费支出。

第四部分 上海市嘉定区人民政府机关事务管理局2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数 748.61 万元，比预算节约461.89万元，其中：

因公出国经费决算 121.13 万元，比预算节约41.13万元，主要用于：对外交流与合作，考察培训和学习

公务用车购置及运行经费决算 287.88  万元，比预算节约357.12 万元，主要用于：车辆购置、运行、维修保养、燃料及保险等日常费用。

公务接待经费决算 339.6 万元，比预算节约45.9  万元，主要用于：市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出。