第一部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会概况

一、主要职能

1、在中共嘉定区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

2、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

3、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

4、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨等履职活动。

5、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来嘉定视察和参观活动的接待工作。

6、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障和离退休干部的服务等工作，努力创建“学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型”机关。

7、承办区政协领导交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门本级决算。

纳入中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会支出决算表

单位：万元

第三部分 2013年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门决算情况说明

部门决算的编制范围包括：年初部门预算1349.92万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年终根据事业发展需求进行的预算调整69.17万元以及部门的其他资金等。

一、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门2013年部门决算收入情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门2013年部门决算收入总计1419.09万元，其中：财政拨款收入1402.99万元，占98.87%；其他收入16.1万元，占1.13% 。

二、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年部门决算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年部门决算支出总计1337.37万元，其中：基本支出1212.88万元，占90.7%；项目支出124.49万元，占9.3% 。

三、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年部门决算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年部门决算支出总计1212.88万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务”2013年度决算1072.57万元，其中：

“政协事务”2013年度决算1072.57万元，主要用于：召开政协年初全体会议、常委会议、主席会议和专题议政会，开展政协委员和各专门委员会视察、考察工作和其他履职活动所需经费，维持政协机关正常运行的必要开支以及政协机关工作人员工资支出等。

2、“社会保障和就业”2013年度决算101.84万元，其中：

“行政事业单位离退休”2013年度决算101.84万元。主要用于：离退休人员方面的支出。

3、“医疗卫生”2013年度决算7.42万元，其中：

“医疗保障”2013年度决算7.42万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

4、“住房保障支出”2013年度决算31.04万元，其中：

“住房改革支出”2013年度决算31.04万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

第四部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数53.23万元，比预算节约6.77万元，其中：

因公出国经费决算23.41万元，比预算节约6.59万元，主要用于：对外交流与合作，考察培训和学习

公务用车购置及运行经费决算 0 万元。

公务接待经费决算29.82万元，比预算节约0.18万元，主要用于：市政协、兄弟区县、外省市兄弟政协及外宾来本区参观访问、学习考察等活动时的住宿、餐费、会务等支出。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2013年“三公经费”决算表

单位:万元