第一部分 上海市嘉定区水务局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关水务管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、法规、规章。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门制定本区水功能区划；参与制定流域防洪、水资源等规划。

（三）负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。

（四）主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。

（五）主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。

（六）负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。

（七）主管本区河道和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

（八）负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。

（九）依法实施水行政执法，查处违法行为；负责协调水事纠纷和水务突发事件的应急处理；组织实施国家、本市有关水务技术质量标准和规程、规范。

（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区水务局部门决算包括：上海市嘉定区水务局部门本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区水务局部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上海市嘉定区水务局2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年上海市嘉定区水务局部门支出决算表

单位：万元

第三部分 上海市嘉定区水务局2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算146852.30万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整 -75777.10万元（包括中央及市级专款）以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区水务局2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区水务局2013年部门决算收入总计64367.43万元，其中：财政拨款收入22937.04万元，占36%；其他收入41430.39万元，占64%。

二、关于上海市嘉定区水务局2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区水务局2013年部门决算支出总计64611.63万元，其中：基本支出4626.19万元，占7%；项目支出59985.44万元，占93%。

1、“社会保障和就业”2013年度决算451.54万元，其中：

“行政事业单位离退休”2013年度决算391.33万元。主要用于：行政事业单位的离退休人员经费支出。

“就业补助” 2013年度决算60.21万元。主要用于：“河道保洁”、“河道巡视员”万人就业等项目支出。

2、“医疗卫生”2013年度决算109.52万元，其中：

“医疗保障”2013年度决算109.52万元。主要用于：行政事业单位按规定缴纳的医疗保险费支出。

3、“节能环保”2013年度决算19112.45万元，其中：

“污染防治”2013年度决算18449.50万元。主要用于：污水处理运行经费以及排水设施养护经费等项目支出。

“污染减排”2013年度决算662.75万元。主要用于：污水管道工程等项目支出。

4、“城乡社区事务”2013年度决算17682.52万元，其中：

“城乡社区公共设施”2013年度决算8701.54万元。主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及污水管网工程、污水管道抢修工程等项目支出。

 “国有土地使用权出让收入安排的支出” 2013年度决算1936.96万元。主要用于：农田水利工程、已有菜田新增水利设施工程、高水平粮田水利设施工程等项目支出。

“国有土地收益基金支出” 2013年度决算6479.81万元。主要用于：河道护岸应急工程、水闸维修改造工程等项目支出。

 “农业土地开发资金支出” 2013年度决算564.21万元。主要用于：河道整治工程等项目支出。

5、“农林水事务”2013年度决算27128.22万元，其中：

“水利”2013年度决算26915.27万元。主要用于：行政事业单位的人员经费、公用经费以及泵闸运行经费、中小河道养护、河道综合整治工程等项目支出。

“地方水利建设基金支出” 2013年度决算212.95万元。主要用于：水系整治工程等项目支出。

6、“住房保障支出” 2013年度决算127.38万元，其中：

“住房改革支出”2013年度决算127.38万元。主要用于：行政事业单位按规定缴纳的住房公积金和公务员购房补贴支出。

第四部分 上海市嘉定区水务局部门2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数 76.54万元，比预算节约 42.36万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算52.20万元，比预算节约 6.70万元，主要用于：行政事业单位公务用车的购置费及运行费。

公务接待经费决算24.34万元，比预算节约35.66万元，主要用于：市区级条线会议公务接待费、外省市兄弟单位公务接待费等。