2013年上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2013年上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算

发布日期：2014-09-01

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、住房竣工及配套设施、房地产市场、新建住宅交付使用管理、物业管理的行业管理、旧小区房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理、直管公房资产的监督和管理、推进国有土地上房屋征收与补偿、落实私房政策以及各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理的方针、政策和法律、法规、规章。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算包括嘉定区住房保障和房屋管理局机关本部以及下属15家事业单位的综合。

纳入嘉定区住房保障和房屋管理局部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

1	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局本级
2	上海市嘉定区住宅发展中心
3	上海市嘉定区房地产交易中心
4	上海市嘉定区房屋信息中心
5	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局华亭办事处
6	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局工业区办事处
7	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局外冈办事处
8	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局江桥办事处
9	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局马陆办事处
10	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局徐行办事处
11	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局南翔办事处
12	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局安亭办事处
13	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局嘉城办事处
14	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局新成路办事处
15	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局真新办事处
16	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局菊园办事处

第二部分 2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2013年嘉定区住房保障和房屋管理局部门财务收支决算总表
单位：万元
本年收入		本年支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	76080.08	一、一般公共服务
其中:公共预算资金	3043.50	二、外交
政府性基金	73036.58	三、国防
二、事业收入		四、公共安全
三、事业单位经营收入		五、教育
四、其他收入	3653.84	六、科学技术
		七、文化教育与传媒
		八、社会保障和就业	194.36
		九、医疗卫生	53.46
		十、环境保护
		十一、城乡社区事务	73620.51
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、国土资源气象等事务
		十九、住房保障支出	5633.65
		二十、粮油物资储备管理事务
		二十一、其他支出
本年收入合计	79733.92	本年支出合计	79501.98
动用历年结余		当年结余	231.94
合计	79733.92	合计	79733.92

二、部门支出决算表

2013年嘉定区住房保障和房屋管理局部门支出决算表
						单位：万元
项目				部门支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业	194.36	194.36	0
208	05		行政事业单位离退休	194.36	194.36	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152.36	152.36	0
208	05	02	事业单位离退休	42.00	42.00	0
210			医疗卫生	53.46	53.46	0
210	05		医疗保障	53.46	53.46	0
210	05	01	行政单位医疗	11.66	11.66	0
210	05	02	事业单位医疗	41.80	41.80	0
212			城乡社区事务	73620.51	1052.22	72568.28
212	01		城乡社区管理事务	634.30	564.30	70.00
212	01	01	行政运行	477.44	477.44	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	156.86	86.86	70.00
212	08　008		国有土地使用权出让收入安排支出	3528.31	0	3528.31
212	08　008	07	廉租住房支出	3528.31	0	3528.31
212	13		城市基础设施配套费安排支出	69457.90	487.92	68969.98
212	13	01	城市公共设施	58843.08	487.92	58355.16
212	13	03	公有房屋	2256.84	0	2256.84
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排支出	8357.98	0	8357.98
221			住房保障支出	5633.65	1810.40	3823.25
项目				部门支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	01		保障性安居工程支出	1557.24	0	1557.24
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1557.24	0	1557.24
221	02		住房改革支出	82.55	82.55	0
221	02	01	住房公积金	71.35	71.35	0
221	02	03	购房补贴	11.20	11.20	0
221	03		城乡社区住宅	3993.86	1727.85	2266.01
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3993.86	1727.85	2266.01
合计				79501.98	3110.45	76391.53

第三部分 2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算86612.59万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-5691.94万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算收入情况说明

嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算收入总计79733.92万元，其中：财政拨款收入76080.08万元，占95.42%；其他收入3653.84万元，占4.58%。

二、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算支出情况说明

嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算支出总计79501.98万元，其中：基本支出3110.45万元，占3.91%；项目支出76391.53万元，占96.09%。

三、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算支出情况说明

嘉定区住房保障和房屋管理局2013年部门决算支出总计79501.98万元，具体情况如下：

1． “社会保障和就业支出” 2013年度决算194.36万元，其中：

“行政事业单位离退休” 2013年度决算194.36万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。

2．“医疗卫生” 2013年度决算53.46万元，其中：

“医疗保障” 2013年度决算53.46万元，主要用于：按照国家政策规定为在职机关事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3．“城乡社区事务支出” 2013年度决算73620.51万元，其中：

“城乡社区管理事务” 2013年度决算634.30万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出。

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2013年度决算3528.31万元，主要用于：城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

“城市基础设施配套费安排的支出” 2013年度决算69457.90万元，主要用于：城市道路等公共设施维护、建设、管理以及城市公有房屋维修改造等城市基础设施配套费支出。

4．“住房保障支出” 2013年度决算5633.65万元，其中：

“保障性安居工程支出” 2013年度决算1557.24万元，主要用于：保障性安居工程支出。

“住房改革支出” 2013年度决算82.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本公积金的支出。

“城乡社区住宅” 2013年度决算3993.86万元，主要用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

第四部分 2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数24.24万元，比预算节约66.76万元，其中：

因公出国经费决算5万元，比预算节约0万元，主要用于：工作人员公务出国(境)方面的支出。

公务用车购置及运行经费决算0万元。

公务接待经费决算19.24万元，比预算节约 66.76 万元，主要用于：接待上级部门及其他相关业务单位的公务支出。

嘉定区住房保障和房屋管理局部门“三公经费”决算表
	单位:万元
项目名称	决算数
因公出国经费	5
公务用车购置和运行经费	0
公务接待经费	19.24
合计	24.24

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