第一部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局概况

一、主要职能

贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。拟定全区文化艺术、广播影视事业、文物保护的发展战略和发展规划，实施全区文化艺术、广播影视和文物事业的行业管理，拟定文化广播影视事业发展规划，指导、协调文化、广播影视、文物事业和产业发展。参与管理全区性重大文化活动；依法实施对有线网络规划和建设的监督管理。管理全区群众文化艺术活动及文化馆、公共图书馆事业，对社会文化社团实施行业管理。负责全区非物质文化遗产及文物的保护工作。协调拟定文化市场发展规划，负责文化市场综合执法工作，管理全区文化娱乐、演出、美术、新闻出版、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区文化广播影视管理局部门决算包括：上海市嘉定区文化广播影视管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2013年上海市嘉定区文化广播影视管理局财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年上海市嘉定区文化广播影视管理局支出决算表

第三部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算20389.5万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整3951.1万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算收入总计24178.9万元，其中：财政拨款收入24046.99万元，占99.45%；其他收入131.91万元，占0.55%。

二、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算支出总计18784.01万元，其中：基本支出8250.51万元，占43.92%；项目支出10533.50万元，占56.08%。

三、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年部门决算支出总计18784.01万元，具体情况如下：

1．“科学技术”2013年度决算8.24万元，其中：

 “其他科学技术支出”2013年度决算8.24万元，主要用于：人才发展资金。

2．“文化体育与传媒”2013年度决算18117.58万元，其中：

“文化”2013年度决算13237.26万元，主要用于：公共文化设施、艺术表演以及文化艺术活动。

“文物”2013年度决算2159.89万元，主要用于：博物馆、陆俨少艺术院征集费以及博物馆日常维护费、新馆引进特展、文物复制费、科举文化展等。

“广播影视”2013年度决算2569.33万元，主要用于：农村电影放映以及高清改造等项目。

“其他文化体育与传媒支出”2013年度决算151.1万元，主要用于：送戏下乡、美术馆公用图书馆文化馆免费开放等经费

3．“社会保障和就业”2013年度决算354.35万元，其中：

“行政事业单位离退休”2013年度决算341.53万元，主要用于：归口管理的行政单位及事业单位的离退休人员的工资支付。

“抚恤”2013年度决算12.82万元，主要用于：事业单位人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4．“医疗卫生”2013年度决算109.5万元，其中：

“医疗保障”2013年度决算109.5万元，主要用于：行政单位及事业单位的医疗保障。

5．“住房保障支出”2013年度决算194.34万元，其中：

 “住房改革支出”2013年度决算194.34万元，主要用于：行政单位及事业单位的公积金缴纳。

第四部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数79.28万元，比预算节约53.72万元，其中：

因公出国经费决算5万元，与预算持平，主要用于：出国考察、培训、学习。

公务用车购置及运行经费决算32.5万元，与预算持平，主要用于：行政执法、公务用车运行。

公务接待经费决算41.78万元，比预算节约53.72万元，主要用于：公务、行业、横向各方面业务交流接待等工作。

上海市嘉定区文化广播影视管理局“三公经费”决算表