第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的方针、政策、法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定土地利用总体规划、地质灾害防治规划；会同区有关部门，编制土地开发利用年度计划，经批准后组织实施。依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；协调全区拆除违法建筑工作。依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施节约集约用地评价；负责按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理；负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局部门部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局部门本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

二、部门支出决算表

第三部分    上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算24862.45万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-19185.71万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算收入总计5349.03万元，其中：财政拨款收入5144.55万元，占96.18%；事业收入36.58万元，占0.69%；其他收入44.80万元，占0.84%；上级补助收入123.10万元，占2.29%。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算支出总计5486.90万元，其中：基本支出1914.93万元，占34.90%；项目支出3571.97万元，占65.10%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年部门决算支出总计5486.90万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2013年度决算164.82万元，其中：

 “行政事业单位离退休”2013年度决算159.97万元，主要用于：行政事业单位离退休人员费用等。

“抚恤”2013年度决算4.85万元，主要用于：行政单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

2．“医疗卫生”2013年度决算38.04万元，其中：

 “医疗保障”2013年度决算38.04万元，主要用于：行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

3．“城乡社区事务”2013年度决算4779.86万元，其中：

 “城乡社区管理事务” 2013年度决算1322.36万元，主要用于：行政单位日常人员及公用经费支出。

“城乡社区规划与管理”2013年度决算580.97万元，主要用于：嘉定区规划的研究、设计支出。

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2013年度决算2753.43万元，主要用于：土地使用权出让收入印花税税费、土地招拍挂评估费、集体土地所有权调查经费、土地巡查工作经费等相关支出。

 “其他城乡社区事务支出” 2013年度决算123.10万元，主要用于：嘉定区规划土地事务中心发生的征地补偿经费支出。

4．“国土资源气象等事务” 2013年度决算405.30万元，其中：

 “国土资源事务”2013年度决算405.30万元，主要用于：下属事业单位日常的人员及公用支出及国土资源行业业务管理费支出。

5．“住房保障支出”2013年度决算98.88万元，其中：

 “住房改革支出”2013年度决算98.88万元，主要用于：行政事业单位负担在职人员住房公积金和购房补贴等住房改革支出。

第四部分 上海市嘉定区规划和土地管理局部门2013年“三公经费”决算及说明

2013年“三公经费”决算总数19.01万元，比预算节约53.34万元，其中：

因公出国经费决算 5.00 万元，主要用于：出国发生的费用。

公务用车购置及运行经费决算 9.98万元，比预算节约0.02 万元，主要用于：执法大队对各乡镇实行监督检查等日常工作的开展所需公务执法车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

公务接待经费决算 4.03 万元，比预算节约53.32万元，主要用于：为保证全区的土地规划管理工作顺利进行，在执行公务和开展日常管理业务工作中所发生的各类公务接待支出。