嘉定区住房保障和房屋管理局2015年部门财务收支预算情况
发布日期：2015-02-25
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
|
101055.7
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一、社会保障和就业
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258.24
|
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1.公共财政资金
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4390.07
|
二、医疗卫生与计划生育
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204.67
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2.政府性基金
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96665.6
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三、城乡社区事务
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135589.2
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3.国有资本经营预算
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四、住房保障支出
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2553.56
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二、其他财政资金收入
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37550
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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37550
|
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收入总计
|
138605.7
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支出总计
|
138605.7
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2015年部门支出预算表
表二
编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
合 计
|
138,605.67
|
3,821.46
|
134,784.21
|
101,055.67
|
3,821.46
|
97,234.21
|
37,550.00
|
|
37,550.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
258.24
|
258.24
|
|
258.24
|
258.24
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
258.24
|
258.24
|
|
258.24
|
258.24
|
|
|
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|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
174.68
|
174.68
|
|
174.68
|
174.68
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
83.56
|
83.56
|
|
83.56
|
83.56
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
204.67
|
204.67
|
|
204.67
|
204.67
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
204.67
|
204.67
|
|
204.67
|
204.67
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
11.78
|
11.78
|
|
11.78
|
11.78
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
192.89
|
192.89
|
|
192.89
|
192.89
|
|
|
|
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|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
135,589.20
|
1,335.00
|
134,254.20
|
98,039.20
|
1,335.00
|
96,704.20
|
37,550.00
|
|
37,550.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
38,725.68
|
1,137.08
|
37,588.60
|
1,175.68
|
1,137.08
|
38.6
|
37,550.00
|
|
37,550.00
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
536.18
|
536.18
|
|
536.18
|
536.18
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
38,189.50
|
600.9
|
37,588.60
|
639.5
|
600.9
|
38.6
|
37,550.00
|
|
37,550.00
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
197.92
|
197.92
|
|
197.92
|
197.92
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
197.92
|
197.92
|
|
197.92
|
197.92
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
5,187.56
|
|
5,187.56
|
5,187.56
|
|
5,187.56
|
|
|
|
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
2,347.00
|
|
2,347.00
|
2,347.00
|
|
2,347.00
|
|
|
|
|
212
|
08
|
08
|
教育资金安排的支出
|
2,840.56
|
|
2,840.56
|
2,840.56
|
|
2,840.56
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
91,478.04
|
|
91,478.04
|
91,478.04
|
|
91,478.04
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施0
|
81,228.79
|
|
81,228.79
|
81,228.79
|
|
81,228.79
|
|
|
|
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212
|
13
|
03
|
公有房屋
|
2,350.00
|
|
2,350.00
|
2,350.00
|
|
2,350.00
|
|
|
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
7,899.25
|
|
7,899.25
|
7,899.25
|
|
7,899.25
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,553.56
|
2,023.55
|
530.01
|
2,553.56
|
2,023.55
|
530.01
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
107.93
|
107.93
|
|
107.93
|
107.93
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
107.93
|
107.93
|
|
107.93
|
107.93
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
2,445.63
|
1,915.62
|
530.01
|
2,445.63
|
1,915.62
|
530.01
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
2,445.63
|
1,915.62
|
530.01
|
2,445.63
|
1,915.62
|
530.01
|
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、住房竣工及配套设施、房地产市场、新建住宅交付使用管理、物业管理的行业管理、旧小区房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理、直管公房资产的监督和管理、推进国有土地上房屋征收与补偿、落实私房政策以及各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理的方针、政策和法律、法规、规章。
二、部门预算编制说明
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市嘉定区住房保障和房屋管理局机关本部以及下属16家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位16家。
2015年，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门预算支出总额为138605.67万元，其中：财政拨款支出预算101055.67万元,其他财政资金37550万元。财政拨款支出预算中，基本支出3821.46万元；项目支出97234.21万元。其他财政资金支出37550万元均为项目支出。财政支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目258.24万元，主要用于机关离休、退休人员及机关所属事业单位退休人员补贴费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目204.67 万元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”135589.2万元，主要用于城市基础设施配套费、公益性用房配套费支出、危旧房检测应急维修、旧住房小区物业经费专项补贴、廉租住房租金补贴资金和城市道路、幼儿园等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
4. “住房保障支出”科目2553.56万元，主要用于机关及所属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出及用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。
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