嘉定区文化广播影视管理局2015年部门预算及说明
发布日期：2015-02-26
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2015年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市嘉定区文化广播影视管理局（汇总）
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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31,320.71
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一、一般公共服务
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其中：公共预算资金
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31,320.71
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二、文化体育与传媒
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30,511.79
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政府性基金
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三、社会保障和就业
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371.90
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国有资本经营收入
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四、医疗卫生
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313.46
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二、其他财政资金收入
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50.50
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五、住房保障支出
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174.06
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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50.50
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收入总计
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31,371.21
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支出总计
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31,371.21
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2015年部门支出预算表
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编报单位：上海市嘉定区文化广播影视管理局（汇总） 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科目名称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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|
合计
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31371.21
|
12466.73
|
18904.48
|
31320.7
|
12466.73
|
18853.98
|
50.5
|
|
50.5
|
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207
|
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文化体育与传媒
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30511.79
|
11607.31
|
18904.48
|
30461.3
|
11607.31
|
18853.98
|
50.5
|
|
50.5
|
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|
01
|
|
文化
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24723.66
|
7894.98
|
16828.68
|
24723.7
|
7894.98
|
16828.68
|
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01
|
行政运行
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951.51
|
951.51
|
|
951.51
|
951.51
|
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|
02
|
一般行政事务管理
|
106.75
|
10.00
|
96.75
|
106.75
|
10
|
96.75
|
|
|
|
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|
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|
04
|
图书馆
|
3571.80
|
2617.72
|
954.08
|
3571.8
|
2617.72
|
954.08
|
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|
05
|
文化展示及纪念机构
|
4037.60
|
3699.87
|
337.73
|
4037.6
|
3699.87
|
337.73
|
|
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06
|
艺术表演场所
|
12911.80
|
|
12911.80
|
12911.8
|
|
12911.8
|
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|
|
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|
08
|
文化活动
|
2233.17
|
|
2233.17
|
2233.17
|
|
2233.17
|
|
|
|
|
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|
09
|
群众文化
|
542.23
|
519.13
|
23.10
|
542.23
|
519.13
|
23.1
|
|
|
|
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|
12
|
文化市场管理
|
268.80
|
96.75
|
172.05
|
268.8
|
96.75
|
172.05
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他文化支出
|
100.00
|
|
100.00
|
100
|
|
100
|
|
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|
|
|
|
02
|
|
文物
|
2466.64
|
2142.79
|
323.85
|
2416.14
|
2142.79
|
273.35
|
50.5
|
|
50.5
|
|
|
|
|
05
|
博物馆
|
2466.64
|
2142.79
|
323.85
|
2416.14
|
2142.79
|
273.35
|
50.5
|
|
50.5
|
|
|
|
04
|
|
广播影视
|
3321.49
|
1569.54
|
1751.95
|
3321.49
|
1569.54
|
1751.95
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
电视
|
3147.69
|
1569.54
|
1578.15
|
3147.69
|
1569.54
|
1578.15
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
电影
|
173.80
|
|
173.80
|
173.8
|
|
173.8
|
|
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|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
371.90
|
371.90
|
|
371.9
|
371.9
|
|
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|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
371.90
|
371.90
|
|
371.9
|
371.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
69.96
|
69.96
|
|
69.96
|
69.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
301.94
|
301.94
|
|
301.94
|
301.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生支出
|
313.46
|
313.46
|
|
313.46
|
313.46
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
313.46
|
313.46
|
|
313.46
|
313.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
19.80
|
19.80
|
|
19.8
|
19.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
293.66
|
293.66
|
|
293.66
|
293.66
|
|
|
|
|
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221
|
|
|
住房保障支出
|
174.06
|
174.06
|
|
174.06
|
174.06
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
174.06
|
174.06
|
|
174.06
|
174.06
|
|
|
|
|
|
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|
01
|
住房公积金
|
174.06
|
174.06
|
|
174.06
|
174.06
|
|
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。拟定全区文化艺术、广播影视事业、文物保护的发展战略和发展规划，实施全区文化艺术、广播影视和文物事业的行业管理，拟定文化广播影视事业发展规划，指导、协调文化、广播影视、文物事业和产业发展。参与管理全区性重大文化活动；依法实施对有线网络规划和建设的监督管理。管理全区群众文化艺术活动及文化馆、公共图书馆事业，对社会文化社团实施行业管理。负责全区非物质文化遗产及文物的保护工作。协调拟定文化市场发展规划，负责文化市场综合执法工作，管理全区文化娱乐、演出、美术、新闻出版、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
二、部门预算编制说明
嘉定区文化广播影视管理局部门预算是包括文广局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
本部门中，作为机关1家，事业单位8家。
2015年，局本部预算支出总额为31371.21万元，其中：财政拨款支出预算31371.21万元。财政拨款支出预算中，基本支出12466.73万元；项目支出18904.48万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “文化体育与传媒”科目30511.79万元，主要用于保利大剧院、文化馆、图书馆、博物馆新馆日常运行、行政运行及群众文化活动等。
2. “社会保障和就业”科目371.9万元，主要用于归口管理的行政单位及事业单位的离退休人员的工资支付。
3. “医疗卫生”科目313.46万元，主要用于行政单位及事业单位的医疗保障。
4. “住房保障支出”科目174.6万元，主要用于行政单位及事业单位的公积金缴纳。
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