嘉定区建设和交通委员会2015年部门财务收支预算情况
发布日期：2015-02-26
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2015年部门财务收支预算总表
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编制单位：上海嘉定区建设和交通委员会（汇总） 单位:万元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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96,787.29
|
一般公共服务
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1.公共财政资金
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47,118.16
|
国防
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2.政府性基金
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49,669.13
|
公共安全
|
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3.国有资本经营预算
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教育
|
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二、其他财政资金收入
|
2,133.96
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科学技术
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1.事业收入
|
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文化体育与传媒
|
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2.经营收入
|
293.79
|
社会保障和就业
|
489.49
|
|
3.其他收入
|
1,840.17
|
医疗卫生与计划生育
|
213.71
|
|
|
|
节能环保
|
800.00
|
|
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城乡社区事务
|
60,739.82
|
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|
农林水事务
|
|
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交通运输
|
36,421.27
|
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|
|
资源勘探信息等事务
|
135.80
|
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商业服务业等事务
|
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金融支出
|
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|
援助其他地区支出
|
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国土海洋气象等支出
|
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住房保障支出
|
121.16
|
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粮油物资储备支出
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预备费
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国债还本付息支出
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其他支出
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收入总计
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98,921.25
|
支出总计
|
98,921.25
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部门支出查询表
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编制单位：上海嘉定区建设和交通委员会（汇总） 单位:万元
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
|
其他财政资金
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
合计
|
|
98,921.25
|
4,168.68
|
94,752.57
|
96,787.29
|
3,893.45
|
92,893.84
|
2,133.96
|
275.23
|
1,858.73
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
489.49
|
439.79
|
49.70
|
470.62
|
439.79
|
30.83
|
18.87
|
|
18.87
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
489.49
|
439.79
|
49.70
|
470.62
|
439.79
|
30.83
|
18.87
|
|
18.87
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
174.51
|
124.81
|
49.70
|
155.64
|
124.81
|
30.83
|
18.87
|
|
18.87
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
314.98
|
314.98
|
|
314.98
|
314.98
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
213.71
|
213.71
|
|
195.22
|
195.22
|
|
18.49
|
18.49
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
213.71
|
213.71
|
|
195.22
|
195.22
|
|
18.49
|
18.49
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.26
|
12.26
|
|
12.26
|
12.26
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
201.45
|
201.45
|
|
182.96
|
182.96
|
|
18.49
|
18.49
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
800.00
|
|
800.00
|
156.50
|
|
156.50
|
643.50
|
|
643.50
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
800.00
|
|
800.00
|
156.50
|
|
156.50
|
643.50
|
|
643.50
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
800.00
|
|
800.00
|
156.50
|
|
156.50
|
643.50
|
|
643.50
|
|
212
|
城乡社区支出
|
60,739.82
|
2,755.93
|
57,983.89
|
59,295.35
|
2,507.82
|
56,787.53
|
1,444.47
|
248.11
|
1,196.36
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2,705.18
|
1,880.58
|
824.60
|
2,562.38
|
1,880.58
|
681.80
|
142.80
|
|
142.80
|
|
2120101
|
行政运行
|
648.92
|
644.32
|
4.60
|
648.92
|
644.32
|
4.60
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
1,386.66
|
960.26
|
426.40
|
1,336.66
|
960.26
|
376.40
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
669.60
|
276.00
|
393.60
|
576.80
|
276.00
|
300.80
|
92.80
|
|
92.80
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
7,987.49
|
425.09
|
7,562.40
|
6,977.49
|
425.09
|
6,552.40
|
1,010.00
|
|
1,010.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
7,987.49
|
425.09
|
7,562.40
|
6,977.49
|
425.09
|
6,552.40
|
1,010.00
|
|
1,010.00
|
|
21206
|
建设市场管理与监督
|
513.82
|
450.26
|
63.56
|
222.15
|
202.15
|
20.00
|
291.67
|
248.11
|
43.56
|
|
2120601
|
建设市场管理与监督
|
513.82
|
450.26
|
63.56
|
222.15
|
202.15
|
20.00
|
291.67
|
248.11
|
43.56
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
19,533.33
|
|
19,533.33
|
19,533.33
|
|
19,533.33
|
|
|
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
16,331.68
|
|
16,331.68
|
16,331.68
|
|
16,331.68
|
|
|
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
3,201.65
|
|
3,201.65
|
3,201.65
|
|
3,201.65
|
|
|
|
|
21210
|
国有土地收益基金支出
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
2121099
|
其他国有土地收益基金支出
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
36,421.27
|
638.09
|
35,783.18
|
36,421.27
|
638.09
|
35,783.18
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
36,421.27
|
638.09
|
35,783.18
|
36,421.27
|
638.09
|
35,783.18
|
|
|
|
|
2140104
|
公路新建
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
9,000.00
|
|
9,000.00
|
|
|
|
|
2140105
|
公路改建
|
80.00
|
|
80.00
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
26,703.18
|
|
26,703.18
|
26,703.18
|
|
26,703.18
|
|
|
|
|
2140108
|
公路路政管理
|
638.09
|
638.09
|
|
638.09
|
638.09
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
135.80
|
|
135.80
|
135.80
|
|
135.80
|
|
|
|
|
21560
|
散装水泥专项资金支出
|
46.40
|
|
46.40
|
46.40
|
|
46.40
|
|
|
|
|
2156004
|
技术研发与推广
|
7.00
|
|
7.00
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
2156099
|
其他散装水泥专项资金支出
|
39.40
|
|
39.40
|
39.40
|
|
39.40
|
|
|
|
|
21561
|
新型墙体材料专项基金支出
|
89.40
|
|
89.40
|
89.40
|
|
89.40
|
|
|
|
|
2156101
|
技改贴息和补助
|
54.00
|
|
54.00
|
54.00
|
|
54.00
|
|
|
|
|
2156102
|
技术研发和推广
|
9.00
|
|
9.00
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
2156104
|
宣传和培训
|
3.00
|
|
3.00
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
2156199
|
其他新型墙体材料专项基金支出
|
23.40
|
|
23.40
|
23.40
|
|
23.40
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
121.16
|
121.16
|
|
112.53
|
112.53
|
|
8.63
|
8.63
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
121.16
|
121.16
|
|
112.53
|
112.53
|
|
8.63
|
8.63
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
121.16
|
121.16
|
|
112.53
|
112.53
|
|
8.63
|
8.63
|
|
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关城乡建设、交通和管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订城乡建设、交通和管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；组织拟订区投资市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材行业行政管理和行业管理；负责城市道路、公路、桥梁、隧道等市政工程设施安全运行管理等。
二、部门预算编制说明
区建交委部门预算是包括建交委本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家。
2015年，区建交委部门预算支出总额为98921.25万元，其中：财政拨款支出预算96787.29万元，其他财政资金支出预算2133.96万元。财政拨款支出预算中，基本支出3893.45万元；项目支出92893.84万元。部门支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目489.49万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员补贴费等支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目213.71万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工缴纳医疗保险费支出；
3. “节能环保支出”科目800万元，主要用于大型公共建筑区级能耗监测平台及分项计量装置安装支出；
4. “城乡社区支出”科目60739.82万元，主要用于区管城市道路、桥梁等公共设施的建设和养护、建设市场管理与监督等支出；
5. “交通运输支出”科目36421.27万元，主要用于区管公路的建设和养护、公路路政执法等支出；
6. “资源勘探信息等支出”科目135.8万元，主要用于发展新型墙体材料和散装水泥的科研、开发、应用等支出；
7. “住房保障支出”科目121.16万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出。
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