2015年嘉定区规划和土地管理局部门预算及说明
发布日期：2015-02-26
2015年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市嘉定区规划和土地管理局 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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4,408.29
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一、社会保障和就业支出
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166.09
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其中：公共预算资金
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2,970.97
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二、医疗卫生与计划生育支出
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72.19
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政府性基金
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1,437.32
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三、城乡社区支出
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3,614.30
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国有资本经营收入
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四、国土海洋气象等支出
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512.77
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二、其他财政资金收入
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25.00
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五、住房保障支出
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67.94
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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25.00
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收入总计
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4,433.29
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支出总计
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4,433.29
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2015年部门支出预算表
编报单位： 上海市嘉定区规划和土地管理局 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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4433.29
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2113.45
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2319.84
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4408.29
|
2113.45
|
2294.84
|
25.00
|
|
25.00
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208
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社会保障和就业支出
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166.09
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166.09
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166.09
|
166.09
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05
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行政事业单位离退休
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166.09
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166.09
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166.09
|
166.09
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01
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归口管理的行政单位离退休
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120.14
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120.14
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120.14
|
120.14
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02
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事业单位离退休
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45.95
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45.95
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45.95
|
45.95
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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72.19
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72.19
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72.19
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72.19
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05
|
|
医疗保障
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72.19
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72.19
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72.19
|
72.19
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01
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行政单位医疗
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24.52
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24.52
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24.52
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24.52
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02
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事业单位医疗
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47.67
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47.67
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47.67
|
47.67
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212
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城乡社区支出
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3614.30
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1332.76
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2281.54
|
3589.30
|
1332.76
|
2256.54
|
25.00
|
|
25.00
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01
|
|
城乡社区管理事务
|
1916.63
|
1332.76
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583.87
|
1891.63
|
1332.76
|
558.87
|
25.00
|
|
25.00
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01
|
行政运行
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1082.93
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1082.93
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1082.93
|
1082.93
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02
|
一般行政管理事务
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193.78
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193.78
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193.78
|
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193.78
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99
|
其他城乡社区管理事务支出
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639.92
|
249.83
|
390.09
|
614.92
|
249.83
|
365.09
|
25.00
|
|
25.00
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02
|
|
城乡社区规划与管理
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260.35
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260.35
|
260.35
|
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260.35
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01
|
城乡社区规划与管理
|
260.35
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260.35
|
260.35
|
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260.35
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08
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国有土地使用权出让收入安排的支出
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1437.32
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1437.32
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1437.32
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1437.32
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06
|
土地出让业务支出
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1437.32
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1437.32
|
1437.32
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1437.32
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220
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|
国土海洋气象等支出
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512.77
|
474.47
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38.30
|
512.77
|
474.47
|
38.30
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|
01
|
|
国土资源事务
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512.77
|
474.47
|
38.30
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512.77
|
474.47
|
38.30
|
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|
50
|
事业运行
|
512.77
|
474.47
|
38.30
|
512.77
|
474.47
|
38.30
|
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221
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|
住房保障支出
|
67.94
|
67.94
|
|
67.94
|
67.94
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02
|
|
住房改革支出
|
67.94
|
67.94
|
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67.94
|
67.94
|
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01
|
住房公积金
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67.94
|
67.94
|
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67.94
|
67.94
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的方针、政策、法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。 参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定土地利用总体规划、地质灾害防治规划；会同区有关部门，编制土地开发利用年度计划，经批准后组织实施。依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；协调全区拆除违法建筑工作。依法负责各类建设用地的审批和管理，拟订并实施节约集约用地评价；负责按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理；负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
二、部门预算编制说明
上海市嘉定区规划和土地管理局部门预算是包括上海市嘉定区规划和土地管理局本部以及下属四家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位一家，参公事业单位一家，事业单位三家。
2014年，上海市嘉定区规划和土地管理局部门预算支出总额为4433.29万元，其中：财政拨款支出预算4408.29万元，其他财政资金支出预算25万元。财政拨款支出预算中，基本支出2113.45万元；项目支出2294.84万元。部门支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目166.09万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目72.19万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目3614.3万元，主要用于嘉定区规划的研究、设计与城乡社区管理以及行政事业单位人员及公用等支出。主要包括：土地出让业务支出1437.32万元，主要用于土地出让业务费用的开支，包括土地评估费500万元、土地巡查工作经费134.4万元、嘉定区绿道系统规划120万元、嘉定区土地利用总体规划实施评估与适时修改100万元、嘉定区城乡规划相关研究工作100万元。
4.“国土海洋气象等支出”科目512.77万元，主要用于下属事业单位日常的人员及公用支出。
5.“住房保障支出”科目67.94万元，主要用于行政事业单位负担在职人员住房公积金等住房改革支出。
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