2015年部门财务收支预算总表

表一

编制部门：上海市嘉定区档案局                                                                            单位：万元（保留两位小数）

2015年部门支出预算表

表二

编报单位：上海市嘉定区档案局                                                                                 单位：万元（保留两位小数）

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

嘉定区档案局：制定本区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；依法管理、指导全区档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；负责全区档案信息化建设工作，指导各单位运用现代化技术手段因地制宜开展信息化建设等。

嘉定区档案馆：依法开展档案收集工作，科学规范地管理档案；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全；承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

嘉定区地方志办公室：负责组织、指导、督促、检查本区地方志工作，拟定本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，整理旧志等。

二、部门预算编制说明

嘉定区档案局预算包括嘉定区档案局、嘉定区档案馆、嘉定区地方志办公室3家合署办公预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家。

2015年，嘉定区档案局部门预算支出总额为1612.13万元，本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家。其中：财政拨款支出预算1612.13万元。财政拨款支出预算中：基本支出774.68万元，项目支出837.45万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1470.05万元，主要用于在职职工的工资福利等人员经费、公用经费、档案业务费和专项业务费.“一般公共服务”科目比上年增加274.01万元，主要原因是项目支出增加了375万元，其中原先放在正常经费开支的业务费39.6万元并入了专项开支；新增嘉定区档案新馆建设前期费用300万元。

2. “社会保障和就业支出”科目102.73万元，主要用于离退休人员的工资补贴及在职职工的社会保障金支出。“社会保障和就业”科目比上年减少了28.83万元，主要原因是有退休人员过世了。

3. “医疗卫生支出”科目13.67万元，主要用于社会医疗保险金支出。“医疗卫生”科目比上年增加0.01万元，主要原因是缴费基数增加。

4.“住房保障支出”科目25.68万元，主要用于住房公积金支出。“住房保障支出”科目增加0.95万元，主要原因是缴费基数增加。