区民政局2015年部门预算情况及说明_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

区民政局2015年部门预算情况及说明

发布日期：2015-02-27

2015年部门财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区民政局（汇总）单位：万元（保留两位小数）

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(小计）	32461.38	一般公共服务
1.公共财政资金	29663.64	国防
2.政府性基金	2797.74	公共安全
3.国有资本经营预算		教育
二、其他财政资金收入（小计）	4783.09	科学技术
1.事业收入		文化体育与传媒
2.经营收入		社会保障和就业	33681.01
3.其他收入	4783.09	医疗卫生与计划生育	1896.93
其中：财政专项资金	2729.26	节能环保
市拨资金		城乡社区事务
动用历年结余		农林水事务	43.20
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	64.59
		粮油物资储备支出
		预备费
		国债还本付息支出
		其他支出	1558.74
收入总计	37244.47	支出总计	37244.47

2015年部门支出预算表（科目）

编制单位：上海市嘉定区民政局（汇总）单位：万元（保留两位小数）

科目编号	科目名称	部门支出总计			财政拨款资金			其他财政资金
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出


	合计	37244.47	3551.30	33693.17	32461.38	3551.30	28910.08	4783.09		4783.09
208	社会保障和就业支出	33681.01	3393.48	30287.53	29827.92	3393.48	26434.44	3853.09		3853.09
20802	民政管理事务	5548.34	1609.47	3938.87	4625.67	1609.47	3016.20	922.67		922.67
2080201	行政运行	830.39	830.39		830.39	830.39
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2080204	拥军优属	1412.67		1412.67	500.00		500.00	912.67		912.67
2080205	老龄事务	271.87	133.34	138.53	271.87	133.34	138.53
2080206	民间组织管理	1087.00		1087.00	1087.00		1087.00
2080207	行政区划和地名管理	8.73		8.73	8.73		8.73
2080208	基层政权和社区建设	264.99		264.99	264.99		264.99
2080299	其他民政管理事务支出	1667.69	645.74	1021.95	1657.69	645.74	1011.95	10.00		10.00
20805	行政事业单位离退休	257.80	257.80		257.80	257.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.18	211.18		211.18	211.18
2080502	事业单位离退休	46.62	46.62		46.62	46.62
20807	就业补助	1230.00		1230.00	1230.00		1230.00
2080705	公益性岗位补贴	1230.00		1230.00	1230.00		1230.00
20808	抚恤	3189.81	344.97	2844.84	2613.08	344.97	2268.11	576.73		576.73
2080802	伤残抚恤	3.50		3.50	3.50		3.50
2080804	优抚事业单位支出	1224.06	344.97	879.09	1224.06	344.97	879.09
2080805	义务兵优待	1621.20		1621.20	1294.80		1294.80	326.40		326.40
2080899	其他优抚支出	341.05		341.05	90.72		90.72	250.33		250.33
20809	退役安置	2771.67	593.86	2177.81	2385.84	593.86	1791.98	385.83		385.83
2080901	退役士兵安置	2064.81		2064.81	1746.81		1746.81	318.00		318.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	487.98	487.98		487.98	487.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.88	105.88	28.00	133.88	105.88	28.00
2080999	其他退役安置支出	85.00		85.00	17.17		17.17	67.83		67.83
20810	社会福利	13463.28	327.40	13135.88	11545.42	327.40	11218.02	1917.86		1917.86
2081001	儿童福利	12.00		12.00	12.00		12.00
2081002	老年福利	8585.32		8585.32	6667.46		6667.46	1917.86		1917.86
2081004	殡葬	1381.65	74.30	1307.35	1381.65	74.30	1307.35
2081005	社会福利事业单位	3484.31	253.10	3231.21	3484.31	253.10	3231.21
20811	残疾人事业	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00
20819	最低生活保障	1445.00		1445.00	1445.00		1445.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1400.00		1400.00	1400.00		1400.00
2081902	农村最低生活保障金支出	45.00		45.00	45.00		45.00
20820	临时救助	458.71	259.98	198.73	458.71	259.98	198.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	458.71	259.98	198.73	458.71	259.98	198.73
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1239.00		1239.00	1239.00		1239.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1239.00		1239.00	1239.00		1239.00
20825	其他生活救助	231.00		231.00	181.00		181.00	50.00		50.00
2082501	其他城市生活救助	229.50		229.50	179.50		179.50	50.00		50.00
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	2846.40		2846.40	2846.40		2846.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2846.40		2846.40	2846.40		2846.40
210	医疗卫生与计划生育支出	1896.93	93.23	1803.70	966.93	93.23	873.70	930.00		930.00
21005	医疗保障	1896.93	93.23	1803.70	966.93	93.23	873.70	930.00		930.00
2100501	行政单位医疗	13.67	13.67		13.67	13.67
2100502	事业单位医疗	79.56	79.56		79.56	79.56
2100504	优抚对象医疗补助	123.70		123.70	93.70		93.70	30.00		30.00
2100509	城乡医疗救助	1680.00		1680.00	780.00		780.00	900.00		900.00
213	农林水支出	43.20		43.20	43.20		43.20
21303	水利	43.20		43.20	43.20		43.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.20		43.20	43.20		43.20
221	住房保障支出	64.59	64.59		64.59	64.59
22102	住房改革支出	64.59	64.59		64.59	64.59
2210201	住房公积金	64.59	64.59		64.59	64.59
229	其他支出	1558.74		1558.74	1558.74		1558.74
22960	彩票公益金安排的支出	1558.74		1558.74	1558.74		1558.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1558.74		1558.74	1558.74		1558.74

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

嘉定区民政局是区政府管理民政事务的职能部门，负责救灾救济、老龄事业、拥军优属、优待抚恤、双退安置、基层政权和社区建设、社会组织管理、区划勘界、婚姻登记、收养登记、救助管理、福利企业和殡葬管理等方面的依法管理工作。

二、部门预算编制说明

2015年，民政局预算是包括民政局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位9家。

2015年，区民政局部门预算支出总额为37244.47万元，其中：基本支出3551.3万元；项目支出33693.17万元。财政拨款支出预算32461.38万元，其他财政资金4783.09万元。主要内容如下：

（一）“社会保障和就业”科目33681.01万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、大中型水库移民后期扶持基金支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等12个方面支出。

1.“民政管理事务”5548.34万元，其中基本支出1609.47万元，主要用于保障民政局本部、老年服务中心、福利生产管理所单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费方面的支出；项目支出3938.87万元，主要用于一般行政管理事务、拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务等专项经费支出。

2.“行政事业单位离退休”257.8万元，主要用于行政事业单位的离退休经费。

3.“就业补助”1230万元，主要用于社区助老款支出。

4.“抚恤”3189.81万元，其中基本支出344.97万元，主要用于革命烈士陵园单位正常运转支出；项目支出2844.84万元，主要用于伤残军人假肢费、义务兵优待金、外冈游击队纪念馆改造、廉政教育基地改、扩建费，部分绿化改造、养护费，廉政教育基地运营费和其他优抚对象补助等支出。

5.“退役安置”2771.67万元，其中基本支出593.86万元，主要用于干休所单位正常运转支出和军队移交政府离退休干部安置支出；项目支出2177.81万元，主要用于退役士兵安置、自谋职业金等支出。

6.“社会福利”13463.28万元，其中基本支出327.4万元，主要用于殡葬管理所和第一社会福利院单位正常运转支出；项目支出13135.88万元主要用于一福院项目建设、新建老年活动室、养老机构运营、新增养老床位补贴、百岁、高龄老人补贴、殡葬、一福院开办运营等支出。

7.“残疾人事业”1000万元，主要用于重残无业保障金的救助支出。

8.“最低生活保障”1445万元，主要用于城镇和农村居民最低生活保障对象的救助支出。

9.“临时救助”458.71万元，其中基本支出259.98万元，主要用于救助站单位正常运转支出；项目支出198.73万元，主要用于流浪乞讨人救助等。

10.“大中型水库移民后期扶持基金支出”1239万元，主要用于大中水库后扶资金支出。

11.“其他生活救助”231万元，主要用于扶志助学支出、历史老案、弃婴救治、特困实物补助、农婚知青生活补贴等支出。

12.“其他社会保障和就业支出”2846.4万元，主要用于支内回沪、社会应急专项、就业援助等支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”科目1896.93万元，主要用于行政事业单位的医疗保险、医疗救助、城镇居民基本医疗保险等4个方面支出。

“医疗保障”1896.93万元，其中基本支出93.23万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出；项目支出1803.7万元主要用于优抚对象医疗费补助、医保个人缴费补助、城乡医疗救助等支出。

（三）“农林水支出”科目43.2万元，主要用于三峡移民后期扶持资金。

“水利”43.2万元，主要用于2014年三峡移民直补资金。

（四）“住房保障支出”科目64.59万元，主要用于职工住房方面支出。

“住房改革支出”64.59万元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金。

（五）“其他支出”科目1558.74万元，主要用于彩票公益金安排的支出。

“彩票公益金安排的支出”1558.74万元，主要用于市级公益招投标、区级公益金招投标、社区事务受理服务中心建设资助款、市民综合帮扶、中福在线等支出。

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