区体育局2015年财务收支预算表_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

区体育局2015年财务收支预算表

发布日期：2015-02-27

2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区体育局			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	24,849.16	一、文化体育与传媒	25,005.12
其中：公共预算资金	24,149.16	二、社会保障和就业	93.93
政府性基金	700.00	三、医疗卫生与计划生育	99.75
国有资本经营收入		四、住房保障支出	53.86
二、其他财政资金收入	1,103.50	五、其他支出	700.00
1.事业收入
2.经营收入
3.其他收入

收入总计	25,952.66	支出总计	25,952.66

2015年部门支出预算表
											表二
编报单位：上海市嘉定区体育局												单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	25952.66	4350.40	21602.26	24849.16	4350.40	20498.76	1103.50		1103.50
207			文化体育与传媒支出	25005.12	4102.86	20902.26	23901.62	4102.86	19798.76	1103.50		1103.50
207	03		体育	25005.12	4102.86	20902.26	23901.62	4102.86	19798.76	1103.50		1103.50
207	03	01	行政运行	239.26	239.26		239.26	239.26
207	03	02	一般行政管理事务	6.50		6.50	6.50		6.50
207	03	05	体育竞赛	470.40		470.40	470.40		470.40
207	03	06	体育训练	467.55	467.55		467.55	467.55
207	03	07	体育场馆	18221.90	3265.51	14956.39	18221.90	3265.51	14956.39
207	03	08	群众体育	2783.93		2783.93	1680.43		1680.43	1103.50		1103.50
207	03	99	其他体育支出	2815.58	130.54	2685.04	2815.58	130.54	2685.04
208			社会保障和就业支出	93.93	93.93		93.93	93.93
208	05		行政事业单位离退休	93.93	93.93		93.93	93.93
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.18	47.18		47.18	47.18
208	05	02	事业单位离退休	46.75	46.75		46.75	46.75
210			医疗卫生与计划生育支出	99.75	99.75		99.75	99.75
210	05		医疗保障	99.75	99.75		99.75	99.75
210	05	01	行政单位医疗	4.72	4.72		4.72	4.72
210	05	02	事业单位医疗	95.03	95.03		95.03	95.03
221			住房保障支出	53.86	53.86		53.86	53.86
221	02		住房改革支出	53.86	53.86		53.86	53.86
221	02	01	住房公积金	53.86	53.86		53.86	53.86
229			其他支出	700.00		700.00	700.00		700.00
229	60		其他支出彩票公益金安排的支出	700.00		700.00	700.00		700.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	700.00		700.00	700.00		700.00

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

（三）推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作；组织和指导社会体育的开展。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区体育局部门预算是包括体育局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家。

2015年，上海市嘉定区体育局部门预算支出总额为 25,952.66万元，其中：基本支出4,350.40万元；项目支出21,602.26万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “ 文化体育与传媒”科目25,005.12万元，主要用于体育馆新建工程、体教结合工作经费支出、市民运动会经费支出、百姓健身房建设、百姓健身步道建设、百姓游泳池建设、嘉定区全民健身经费支出、30分钟体育生活圈工作经费、嘉定区网球中心新建工程、嘉定体育馆新馆开办费等项目支出。

2. “社会保障和就业”科目93.93万元，主要用于职工及离退休人员支出。

3. “医疗卫生”科目99.75万元，主要用于职工及离退休人员支出。

4. “住房保障支出”科目53.86万元，主要用于职工住房公积金支出。

5. “其他支出”科目700万元，主要用于嘉定体育馆新馆开办费、嘉定体育中心原网球中心室内活动用房平改坡及维修工程、嘉定体育场田径场内外墙大修维护及看台大门更新工程、体育场田径场主席台改造市民乒乓球活动用房工程、嘉定体育中心灯光球场大修工程。

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