2015年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民政府机关事务管理局                       单位：万元（保留两位小数）

2015年部门支出预算表

编报单位：上海市嘉定区人民政府机关事务管理局                      单位：万元（保留两位小数）

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

1、协助区政府领导组织实施行政事务，组织起草或审核以区政府名以发布的文件，研究审核、审批各部门向区政府请示的事项；实施监督、办理人大代表书面意见和政协委员提案；监督检查区政府各部门和各镇政府贯彻执行政策和领导重要批示的情况；负责全区的外事工作，做好国内外来宾的接待工作；协助区政府领导做好群众的来信来访工作；组织横向经济联合和协作；做好餐饮、服务等后勤保障和资产的管理、通用办公设备的采购工作。2、督促检查本区各单位、各部门贯彻落实中央、市委、区委重要决策和工作部署的情况。承担区委与市委之间机要文件的传递任务；贯彻执行党对密码工作的方针、政策和市委、区委密码工作领导小组的指示和决定。负责落实区委领导对信访件的指示精神。3、 研究和指导全区党的基层组织的建设；探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、指导全区党员教育工作；研究制订干部队伍建设的制度、措施；认真做好中青年干部的选拔、培养、使用工作。研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作和机构改革的有关政策；负责区管企业经营管理者的考察、评估、推荐、管理、培训和考核等等。4、制定共青团工作的目标和任务，检查、督促、指导和考核基层团委（直属总支、支部）的工作；5、努力维护妇女儿童的合法权益，积极宣传、检查、督促、协调有关单位贯彻《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》的实施情况，依靠社会力量切实维护好妇女的合法权益；研究制定本区妇女组织的各项组织制度和工作制度；6、社会工作委员会根据区委、区政府和区社会建设工作领导小组要求，宏观指导、统筹协调本区社会建设重点任务的落实。负责对本区各街镇和相关部门社会建设工作进行指导、督察检查和考核。拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社会动员机制体制建设的规划和政策措施。负责本区社会领域党建工作，制定本区社会领域党建工作规划、具体措施，并组织实施。7、编制委员会负责本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。8、纪律检查委员会主管全区党的纪律检查工作，对党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议等情况进行检查；负责党风廉政建设责任制工作组织协调和督促检查及责任追究工作；对党组织和党员遵纪守法的情况实行监督；检查和处理违反党章及其它党内法规的案件；主管全区行政监察工作，对本区国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员执行党和国家的方针、政策、法律、法规和人民政府的决定、命令等情况进行监察；9、机关党工委按照《中国共产党章程》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设，做好对党员的教育、管理、培训工作；指导和审批直属党总支、党支部的党员发展。 10、宣传部负责指导协调全区意识形态方面的工作；指导全区理论、新闻、对外宣传、群众文化等意识形态工作。11、围绕区委中心工作，就有关重点、热点、难点问题开展专题调研，为区委决策提供政策建议；对有关政策执行情况进行跟踪分析研究，对政策效果进行评估，为区委提供政策执行信息；完成市委研究室、市农委政策法规处下达的有关信息资料搜集和有关数据的统计上报工作；制定镇、街道、工业区、菊园新区党政正职干部业绩考核意见和考核、奖励、结算工作。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区人民政府机关事务管理局部门预算是包括区政府办公室、区机关事务管理局本部、区委办、区委组织部、宣传部、区纪委、机关党工委、区委政研室、区经济研究所、团区委、区妇联、区信访办、区编办、区社会工作委员会等14个预算单位的一个综合收支计划。本部门中行政单位13个，事业单位8个，事业参公单位3个。

2015年，上海市嘉定区人民政府机关事务管理局部门预算支出总额为46081.92万元，其中：财政拨款支出预算44651.92万元，其他财政资金支出预算1430万元。财政拨款支出预算中，基本支出21427.72万元；项目支出23224.2万元。部门支出主要内容如下："

1. “一般公共服务支出”科目预算金额43031.72万元，主要用于14家预算单位所属各部门在职机关、事业单位人员工资、津补贴的发放和社会养老金等保障经费的缴纳；各部门为开展正常公务活动所需购置的办公用品等易耗品和开展各项业务活动所需的工作经费；为维持包括区综合楼、区行政楼、区房地局大楼、区司法中心大楼等三十多万平米办公大楼的正常运转所需的各项经费开支，包括各项水电煤气费、保洁、保安、物业管理费、餐饮服务费、维修、绿化服务费等项目；为其他机关事业单位配备办公用房所支付的房屋租赁费等等。主要用于对口支援云南迪庆地区建设项目的建设和扶贫帮困助学活动，大楼消防系统设备维护、更新改造，以及办公设备设施的更新等等。用于党风廉政信息系统建设和维护、食品安全网络监察系统建设和维护等项目；用于“两新”党建工作经费，班长工程项目，外省市领导干部挂职锻炼培训工作，组织建党94周年系列活动，竞争性选拔干部任用，年轻干部培养“双百”工程，党员服务中心远程教育经费，探望慰问援边地区工作人员经费，选聘高校毕业生到村任职工作补贴，援外干部工作等。用于全国文明城区创建工作、学习型党组织建设工作、新闻宣传、主题环境宣传、形势任务教育宣传、爱国主义教育基地建设、报刊发行、道路公益广告宣传、舆情信息监测处置等专项工作，以及办公设备设施的更新等等。用于团委青少年特色工作经费，“两新”团建工作以及青年人才选拔工作等。用于妇儿工委工作、妇女活动中心运转及项目支出、白玉兰开心家园-知心妈妈项目、“两病筛查”工作经费等等。用于开展事业单位法人代表培训活动等支出。用于社会工作的管理和人口工作综合协调和服务、村居管理工作、社会责任评估信息系统建设等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目预算金额830.96万元，主要用于行政事业单位离退休人员的工资、体检、护理等费用。

3. “医疗卫生和计划生育支出”科目预算金额253.05万元，主要用于在职人员的医疗保险的缴纳 。

4. “农林水支出”科目预算金额265万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

5. “住房保障支出”科目预算金额271.19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出 。