上海市嘉定区财政局2015年部门预算情况及说明
发布日期：2015-02-28
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门：上海市嘉定区财政局 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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4,005.74
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一、一般公共服务
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3,559.21
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其中：公共预算资金
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4,005.74
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二、社会保障和就业
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301.58
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政府性基金
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三、医疗卫生与计划生育
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70.97
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国有资本经营收入
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四、住房保障支出
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78.51
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二、其他财政资金收入
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4.53
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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4.53
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收入总计
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4,010.27
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支出总计
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4,010.27
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2015年部门支出预算表
表二
编报单位：上海市嘉定区财政局 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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4010.27
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2355.32
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1654.95
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4005.74
|
2355.32
|
1650.42
|
4.53
|
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4.53
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201
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一般公共服务支出
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3559.21
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1904.26
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1654.95
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3554.68
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1904.26
|
1650.42
|
4.53
|
|
4.53
|
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06
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财政事务
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3559.21
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1904.26
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1654.95
|
3554.68
|
1904.26
|
1650.42
|
4.53
|
|
4.53
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01
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行政运行
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1904.26
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1904.26
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1904.26
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1904.26
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02
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一般行政管理事务
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877.90
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877.90
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877.90
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877.90
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07
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信息化建设
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717.52
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717.52
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717.52
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717.52
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99
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其他财政事务支出
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59.53
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59.53
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55.00
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55.00
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4.53
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4.53
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208
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社会保障和就业支出
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301.58
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301.58
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301.58
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301.58
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05
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行政事业单位离退休
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301.58
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301.58
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301.58
|
301.58
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01
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归口管理的行政单位离退休
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291.72
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291.72
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291.72
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291.72
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02
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事业单位离退休
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9.86
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9.86
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9.86
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9.86
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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70.97
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70.97
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70.97
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70.97
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05
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医疗保障
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70.97
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70.97
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70.97
|
70.97
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01
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行政单位医疗
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70.97
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70.97
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70.97
|
70.97
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221
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住房保障支出
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78.51
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78.51
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78.51
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78.51
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02
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住房改革支出
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78.51
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78.51
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78.51
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78.51
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01
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住房公积金
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78.51
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78.51
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78.51
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78.51
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
嘉定区财政局主要职能是：贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策；在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能；负责编制财政年度预算和做好年度决算；积极组织财政收入；严格控制财政支出，合理分配财力，正确使用财政资金，加强对财政各项支出的管理和监督；提高资金使用效益；政府采购监督管理和专控商品审批；监督管理全区各单位的财务活动；负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督；拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责投融资项目资金的监管，负责协调政府与各投融资主体之间，与各金融机构之间的合作关系；管理和指导全区会计工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
本部门中，包含行政单位1家。
2015年，嘉定区财政局部门预算支出总额为4,010.27万元，其中：财政拨款支出预算4,005.74万元，其他财政资金支出预算4.53万元。财政拨款支出预算中，基本支出2,355.32万元；项目支出1,650.42万元。部门支出主要内容如下："
1. “一般公共服务”科目3559.21万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全区财政信息系统建设、全区财政专用信息系统维护、项目绩效评价等中介评审、企财培训以及政府采购等项目支出。“一般公共服务”科目比上年减少271.37万元，主要原因是项目支出有所缩减。
2. “社会保障和就业”科目301.58万元，主要用于支付离退休人员补贴费、福利费、节日费等。“社会保障和就业”科目比上年增加58.28万元，主要原因是离退休人员补贴标准提高。
3. “医疗卫生”科目70.97万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费。“医疗卫生”科目比上年增加22.02万元，主要原因是缴费基数增加。
4. “住房保障支出”科目78.51万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。“住房保障支出”科目增加9.54万元，主要原因是缴费基数增加。
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