区经委2015年部门财务预算公开及说明_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

区经委2015年部门财务预算公开及说明

发布日期：2015-02-28

2015年部门财务收支预算总表

表一

编制部门：上海市嘉定区经济委员会（汇总）单位：万元（保留两位小数）

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	36,790.45	一、一般公共服务	2,730.40
其中：公共预算资金	36,790.45	二、国防支出
政府性基金		三、公共安全
国有资本经营收入		四、教育
二、其他财政资金收入	2,512.60	五、科学技术	22,910.00
1.事业收入		六、文化体育与传媒
2.经营收入		七、社会保障和就业	660.54
3.其他收入	2,512.60	八、医疗卫生与计划生育	63.57
		九、节能环保	8,600.00
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等事务	303.56
		十四、商业服务业等事务	667.31
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	70.33
		十九、粮油物资储备支出	3,297.34
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	39,303.05	支出总计	39,303.05

2015年部门支出预算表

表二

编报单位：上海市嘉定区经济委员会（汇总）单位：万元（保留两位小数）

科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	39303.05	2622.33	36680.72	36790.45	2622.33	34168.12	2512.60		2512.60
201			一般公共服务支出	2730.40	1331.63	1398.77	2730.40	1331.63	1398.77
	13		商贸事务	2730.40	1331.63	1398.77	2730.40	1331.63	1398.77
		01	行政运行	1093.04	1093.04	0.00	1093.04	1093.04
		02	一般行政管理事务	72.75		72.75	72.75		72.75
		50	事业运行	238.59	238.59		238.59	238.59
		99	其他商贸事务支出	1326.02		1326.02	1326.02		1326.02
206			科学技术支出	22910.00		22910.00	22910.00		22910.00
	99		其他科学技术支出	22910.00		22910.00	22910.00		22910.00
		99	其他科学技术支出	22910.00		22910.00	22910.00		22910.00
208			社会保障和就业支出	660.54	660.54		660.54	660.54
	05		行政事业单位离退休	660.54	660.54		660.54	660.54
		01	归口管理的行政单位离退休	646.54	646.54		646.54	646.54
		02	事业单位离退休	14.00	14.00		14.00	14.00
210			医疗卫生与计划生育支出	63.57	63.57		63.57	63.57
	05		医疗保障	63.57	63.57		63.57	63.57
		01	行政单位医疗	24.86	24.86		24.86	24.86
		02	事业单位医疗	38.71	38.71		38.71	38.71
211			节能环保支出	8600.00		8600.00	8600.00		8600.00
	11		污染减排	8600.00		8600.00	8600.00		8600.00
		03	减排专项支出	8600.00		8600.00	8600.00		8600.00
215			资源勘探信息等支出	303.56	48.19	255.37	303.56	48.19	255.37
	08		支持中小企业发展和管理支出	303.56	48.19	255.37	303.56	48.19	255.37
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	303.56	48.19	255.37	303.56	48.19	255.37
216			商业服务业等支出	667.31	236.31	431.00	667.31	236.31	431.00
	06		涉外发展服务支出	667.31	236.31	431.00	667.31	236.31	431.00
		99	其他涉外发展服务支出	667.31	236.31	431.00	667.31	236.31	431.00
221			住房保障支出	70.33	70.33		70.33	70.33
	02		住房改革支出	70.33	70.33		70.33	70.33
		01	住房公积金	70.33	70.33		70.33	70.33
222			粮油物资储备支出	3297.34	211.76	3085.58	784.74	211.76	572.98	2512.60		2512.60
	01		粮油事务	731.14	211.76	519.38	731.14	211.76	519.38
		01	行政运行	211.76	211.76		211.76	211.76
		02	一般行政管理事务	14.38		14.38	14.38		14.38
		99	其他粮油事务支出	505.00		505.00	505.00		505.00
	04		粮油储备	2566.20		2566.20	53.60		53.60	2512.60		2512.60
		01	储备粮油补贴	2512.60		2512.60				2512.60		2512.60
		99	其他粮油储备支出	53.60		53.60	53.60		53.60

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

（1）贯彻执行工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食工作的的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（2）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟定并组织实施本区工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食发展的规划和年度计划；研究制定并组织实施二、三产业和对外经济布局规划、计划和政策措施，引导与扶持工业和商贸的发展。

（3）监测分析工业、商贸和对外经济贸易的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决产业运行发展中的有关问题并提出对策建议，提高产业综合素质和核心竞争力；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责煤炭、电力、石油日常运行的协调管理工作；负责工业、商贸、粮食应急管理、产业安全和国防动员有关工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运。

（4）负责提出本区工业、商业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调；指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（5）负责指导技术创新和技术进步，推动企业技术改造，配合有关部门做好相关科研成果产业化工作，推动重点企业技术研发中心的建设；研究制定并组织实施工业、商业产业结构调整和优化升级的方案和措施；负责工业、商贸行业的质量管理和品牌战略的推进；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系。

（6）推进生产性服务业、创意产业发展，促进服务业与制造业融合发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，推动现代物流业的发展；负责商贸服务业行业管理，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新，推进商贸服务业发展。

（7）负责协调市场经济秩序的整顿和规范工作，按有关规定对特殊流通行业进行规划监督和管理；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理；负责食用农产品等重要商品流通安全工作，负责生猪屠宰定点规划和肉食品安全的监督管理等工作，负责酒类专卖管理和盐业的管理工作。

（8）制定并组织实施服务贸易的规划、政策，协调、指导对外服务贸易工作；对加工贸易合同进行审批，按规定权限对外商投资企业进口商品进行审批。负责重要工业品进口的管理。指导本区展览和境外出展。

（9）负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡，确保粮食市场供应；负责地方储备粮监督管理；负责粮食流通的监督检查，维护粮食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理以及城镇粮油零售网点管理等政策性业务；负责本区粮食物流规划、建设和管理；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。

（10）负责指导本区外商投资、内外资引进工作，组织拟订改善投资环境的措施；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责本区有关对外经济合作工作。

（11）指导协调全区外商投资企业审批工作，按权限负责外商投资企业设立、变更、解散等事项的审批和申报工作；负责全区外商投资企业的统计、年鉴工作；负责技改进口设备、境外投资的初审工作；为全区外资企业、招商人员进行指导、政策咨询及服务。

（12）指导本区社会商贸、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作；指导协调全区商务人才队伍建设。

（13）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算编制说明

嘉定区经委部门预算是包括经委本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家。

2015年，区经委部门预算支出总额为39303.05万元，其中：财政拨款支出预算36790.45万元，其他财政资金支出预算2512.60万元。财政拨款支出预算中，基本支出2622.33万元；项目支出34168.12万元。部门支出主要内容如下："

1. “一般公共服务支出”科目2730.40万元，有两部分组成，其中基本支出1331.63万元，主要用于预算单位人员的工资、津贴、补贴、奖金、社保、其他人员福利支出和综合办公经费等；项目支出1398.77万元，主要用于预算单位行政事业运行支出。

2. “科学技术支出”科目22910.00万元，主要用于小巨人扶持、企业上市扶持、技改扶持、现代服务业扶持、园区二次开发及电动汽车应用推广补贴。

3. “社会保障和就业支出”科目660.54万元，主要用于离、退休人员的津贴、补贴及福利费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出”科目63.57万元，主要用于预算单位人员的医疗保险和补充医疗保险支出。

5. “节能环保支出”科目8600.00万元，主要用于节能宣传周宣传、产业结构调整扶持及锅炉清洁能源替代扶持。

6. “资源勘探信息等支出”科目303.56万元，有两部分组成，其中基本支出48.19万元，主要用于预算单位人员的工资、绩效、社保、其他人员福利支出和综合办公经费支出等；项目支出255.37万元，主要用于预算单位房屋社保租赁及各项运作资金。

7. “商业服务业等支出”科目667.31万元，有两部分组成，其中基本支出236.31万元，主要用于预算单位人员的工资、绩效、社保、其他人员福利支出和综合办公经费等；项目支出431万元，主要用于上缴市贸促会及耗材费支出和招商工作支出。

8. “住房保障支出”科目70.33万元，主要用于预算单位人员的住房公积金。

9. “粮油物资储备支出”科目3297.34万元，有两部分组成，其中基本支出211.76万元，主要用于预算单位人员工资、津贴、补贴、奖金、社保、其他人员福利支出及综合办公经费等；项目支出3085.58万元，主要用于储备粮收购轮换保管利息费用补贴、代理粮食行政事务管理人员经费、军粮供应站政策性亏损补贴、粮油帮困金补贴、副食品补贴、粮食行政业务管理、徐行和马陆粮管所粮食仓库维修资金。

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