嘉定区总工会2015部门预算情况及说明
发布日期：2015-02-28
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门：上海市嘉定区总工会 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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3,018.31
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一、一般公共服务
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2,592.94
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其中：公共预算资金
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2,823.81
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二、教育
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194.50
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政府性基金
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194.50
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三、社会保障和就业
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176.34
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国有资本经营收入
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四、医疗卫生与计划生育
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30.55
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二、其他财政资金收入
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五、住房保障支出
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23.98
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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收入总计
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3,018.31
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支出总计
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3,018.31
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2015年部门支出预算表
表二
编报单位：上海市嘉定区总工会 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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3018.31
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2503.41
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514.90
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3018.31
|
2503.41
|
514.90
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201
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一般公共服务支出
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2592.94
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2272.54
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320.40
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2592.94
|
2272.54
|
320.40
|
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201
|
29
|
|
群众团体事务
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2592.94
|
2272.54
|
320.40
|
2592.94
|
2272.54
|
320.40
|
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201
|
29
|
01
|
行政运行
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1958.32
|
1958.32
|
|
1958.32
|
1958.32
|
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201
|
29
|
04
|
厂务公开
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7.00
|
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7.00
|
7.00
|
|
7.00
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201
|
29
|
50
|
事业运行
|
314.20
|
314.22
|
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314.20
|
314.22
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201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
313.40
|
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313.40
|
313.40
|
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313.40
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205
|
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教育支出
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194.50
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194.50
|
194.50
|
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194.50
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205
|
10
|
|
地方教育附加安排的支出
|
194.50
|
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194.50
|
194.50
|
|
194.50
|
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205
|
10
|
99
|
其他地方教育附加安排的支出
|
194.50
|
|
194.50
|
194.50
|
|
194.50
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208
|
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|
社会保障和就业支出
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176.34
|
176.34
|
|
176.34
|
176.34
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208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
176.34
|
176.34
|
|
176.34
|
176.34
|
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
115.12
|
115.12
|
|
115.12
|
115.12
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208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
61.22
|
61.22
|
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61.22
|
61.22
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210
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医疗卫生和计划生育支出
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30.55
|
30.55
|
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30.55
|
30.55
|
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210
|
05
|
|
医疗保障
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30.55
|
30.55
|
|
30.55
|
30.55
|
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210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.13
|
6.13
|
|
6.13
|
6.13
|
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210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
24.42
|
24.42
|
|
24.42
|
24.42
|
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221
|
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|
住房保障支出
|
23.98
|
23.98
|
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23.98
|
23.98
|
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221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.98
|
23.98
|
|
23.98
|
23.98
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.98
|
23.98
|
|
23.98
|
23.98
|
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；协助区政府做好上海市劳动模范的推荐、评选工作；协同区政府有关部门，做好下岗职工再就业和帮困送温暖活动。 建设职工文化、技能培训学校和精神文化活动阵地，为基层工会文化服务、体育活动提供培训指导，为职工群众提供维权服务；法律援助服务；关心和丰富退休职工的生活和学习教育，并进行日常管理。
二、部门预算编制说明
上海市嘉定区总工会部门预算是包括上海市嘉定区总工会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
2015年，上海市嘉定区总工会部门预算支出总额为3018.31万元，其中：财政拨款支出预算3018.31万元。财政拨款支出预算中，基本支出2503.41万元；项目支出514.90万元。部门支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目2592.94万元，主要用于行政及事业单位人员的工资奖金津贴及福利支出、工会经费支出、工资集体协商、劳动关系和谐企业创建、嘉定区劳模工作经费等支出。同比上年增加70.02万元，主要是区劳模经费、工资集体协商等经费增加。
2. “教育支出”科目194.50万元，主要用于嘉定区职工素质工程建设支出。同比上年持平。
3. “社会保障和就业支出”科目176.34万元，主要用于行政及事业单位离退休人员补贴福利支出。同比上年减少22.57万元，主要是上年度当中补发离退休人员补贴。
4. “医疗卫生和计划生育支出”科目30.55万元，主要用于行政及事业单位人员缴纳医疗保障金支出。同比上年增加10.95万元，主要是缴金基数增加。
5. “住房保障支出”科目20.38万元，主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。同比上年减少6.76万元，主要是在编人员减少。
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