区水务局2015年部门预算情况及说明_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

区水务局2015年部门预算情况及说明

发布日期：2015-03-02

2015年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市嘉定区水务局			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	84,826.58	一、社会保障和就业	494.82
其中：公共预算资金	24,520.93	二、医疗卫生与计划生育	290.43
政府性基金	60,305.65	三、节能环保	7,559.84
国有资本经营收入	0.00	四、城乡社区事务	60,305.65
二、其他财政资金收入	104,774.45	五、农林水事务	120,802.95
1.事业收入	0.00	六、住房保障支出	147.34
2.经营收入	12,278.00
3.其他收入	92,496.45


收入总计	189,601.03	支出总计	189,601.03

2015年部门支出预算表
编报单位：上海市嘉定区水务局										单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	189601.03	5342.53	184258.50	84826.58	5283.03	79543.55	104774.45	59.50	104714.95
208			社会保障和就业支出	494.82	408.36	86.46	470.51	408.36	62.15	24.31		24.31
208	05		行政事业单位离退休	408.36	408.36		408.36	408.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	93.59	93.59		93.59	93.59
208	05	02	事业单位离退休	314.77	314.77		314.77	314.77
208	07		就业补助	86.46		86.46	62.15		62.15	24.31		24.31
208	07	99	其他就业补助支出	86.46		86.46	62.15		62.15	24.31		24.31
210			医疗卫生与计划生育支出	290.43	290.43		290.43	290.43
210	05		医疗保障	290.43	290.43		290.43	290.43
210	05	01	行政单位医疗	7.54	7.54		7.54	7.54
210	05	02	事业单位医疗	282.89	282.89		282.89	282.89
211			节能环保支出	7559.84		7559.84	7559.84		7559.84
211	03		污染防治	7559.84		7559.84	7559.84		7559.84
211	03	02	水体	7559.84		7559.84	7559.84		7559.84
212			城乡社区支出	60305.65		60305.65	60305.65		60305.65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4973.00		4973.00	4973.00		4973.00
212	08	12	农田水利建设资金安排的支出	4973.00		4973.00	4973.00		4973.00
212	10		国有土地收益基金支出	55332.65		55332.65	55332.65		55332.65
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	55332.65		55332.65	55332.65		55332.65
213			农林水支出	120802.95	4496.40	116306.55	16052.81	4436.90	11615.91	104750.14	59.50	104690.64
213	03		水利	120802.95	4496.40	116306.55	16052.81	4436.90	11615.91	104750.14	59.50	104690.64
213	03	01	行政运行	444.45	444.45		394.45	394.45		50.00	50.00
213	03	02	一般行政管理事务	1.50		1.50	1.50		1.50
213	03	04	水利行业业务管理	4335.40		4335.40	650.40		650.40	3685.00		3685.00
213	03	05	水利工程建设	78154.21		78154.21	5171.57		5171.57	72982.64		72982.64
213	03	06	水利工程运行与维护	7533.00		7533.00	3907.00		3907.00	3626.00		3626.00
213	03	09	水利执法监督	323.71	208.65	115.06	323.71	208.65	115.06
213	03	11	水资源节约管理与保护	3617.19	2477.32	1139.87	3313.58	2477.32	836.26	303.61		303.61
213	03	13	水文测报	802.28	329.01	473.27	774.28	329.01	445.27	28.00		28.00
213	03	14	防汛	90.00		90.00	90.00		90.00
213	03	16	农田水利	17062.00		17062.00				17062.00		17062.00
213	03	22	水利安全监督	264.70	145.68	119.02	264.70	145.68	119.02
213	03	99	其他水利支出	8174.51	891.29	7283.22	1161.62	881.79	279.83	7012.89	9.50	7003.39
221			住房保障支出	147.34	147.34		147.34	147.34
221	02		住房改革支出	147.34	147.34		147.34	147.34
221	02	01	住房公积金	147.34	147.34		147.34	147.34

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本区河道和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区水务局部门预算是包括嘉定区水务局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家。

2015年，上海市嘉定区水务局部门预算支出总额为189601.03万元，其中：基本支出5342.53万元；项目支出184258.50万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业”科目494.82万元，主要用于行政事业单位的离退休支出以及“万人就业”保障支出等。

2. “医疗卫生与计划生育”科目290.43万元，主要用于行政事业单位的医疗保险费以及补充医疗保险费支出等。

3. “节能环保”科目7559.84万元，主要用于上海大众污水处理厂污水处理费、上海嘉定新城污水处理厂污水处理费、安亭污水厂污水处理费等项目支出。

4.“城乡社区事务”科目60305.65万元，主要用于污泥处理技改项目、2015年积水点改造、2015年管道应急抢修、泰和水厂建设等项目支出。

扫一扫在手机打开当前页

【打印】【关闭】