区卫计委关于2015年部门预算公开_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

区卫计委关于2015年部门预算公开

发布日期：2015-02-08

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

嘉定区卫生和计划生育委员会是主管全区卫生计生工作的政府部门，主要职责（一）贯彻执行有关卫生计生工作的法律、法规、规章和方针、政策.（二）统筹规划本区卫生计生服务的资源配置；编制本区卫生计生事业发展等有关规划，并负责组织实施。（三）实施本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本区食品安全风险监测、评估。（四）负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。（五）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。（六）负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（七）按照职责权限负责本区医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本区康复、护理、院前急救等工作；组织公民无偿献血。（八）实施本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本区免费计生药具的供应和发放管理。（九）负责本区卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估、预防控制与应急处置。（十）制定本区中医药事业发展规划和政策。指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防保健、康复的监督和管理；协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理重大中医药科研项目。（十一）负责本区基层卫生、社区卫生、农村卫生工作。（十二）负责本区区域内流动人口计划生育工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。（十三）组织实施卫生计生的科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养；负责本区继续医学教育的管理。（十四）制定本区卫生和计划生育信息化和统计工作的规划标准、监督管理并组织实施；负责本区卫生计生新闻宣传工作；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。（十五）指导卫生计生人才队伍建设工作。（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作等。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区卫生和计划生育委员会部门预算是包括委机关本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家、事业单位17家。

2015年，上海市嘉定区卫生和计划生育委员会部门预算支出总额为102309.05万元，其中：财政拨款支出预算90286.64万元，其他财政资金支出预算12022.41万元。财政拨款支出预算中，基本支出32429.42万元，项目支出57857.22万元。部门支出主要内容如下：

1、“20805行政事业单位离退休”科目3062.4万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位离退休人员费用，较上年增加主要为人员人数的增加以及支出定额的增加；

2、“21001医疗卫生管理事务”科目6630.41万元，其中基本支出2062.05万元，项目支出4568.36万元。主要用于卫生计生委本部的基本支出、科研、重点学科建设、信息化建设、医改样板点建设，以及各级各类人员培训经费等，较上年增长6.4%，主要为增加了医改方面的经费；

3、“21002公立医院”科目54603.64万元，其中基本支出15869.43万元，项目支出38734.21万元，主要用于公立医院的基本医疗补贴、物业管理补贴等支出；以及瑞金医院北院、安亭医院迁建、中心医院二期建设的基本建设经费、公立医院的大型设备购置、医院信息化建设等项目，较上年增幅较大，主要为基本建设经费增加；

4、“21003基层医疗卫生机构”科目15016.43万元，其中基本支出996.13万元，项目支出14020.3万元。主要用于迎园医院设备购置、老年病区修缮，以及卫生计生委本部的诊查费减免经费、社区卫生服务基本药品零差率、定向培养乡村医生经费等，较上年增加的主要为迎园医院项目的增加；

5、“21004公共卫生”科目17129.83万元，其中基本支出9430.96万元，项目支出7698.87万元，主要用于疾控中心、卫生监督所、血站、急救中心等公共卫生单位的人员支出、公用支出及业务费，以及慢病防治、传染病防治、卫生单位专用设备购置等，较上年增加主要为卫监所搬迁、急救车辆更新项目的支出；

6、“21005医疗保障”科目521.39万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位缴纳职工医疗保险费用；

7、“21006中医药”科目286.1万元，全部为项目支出，主要用于中医三年行动计划、治未病试点区项目等，较上年增加主要为归类口径的不同，以及增加了治未病试点区项目；

8、“21007计划生育事务”科目1798.07万元，其中基本支出220.17万元、项目支出1577.9万元，主要用于计划生育指导中心人员、公用支出；以及计生政策奖扶、各类计生专项支出；由于本项自2015年起纳入卫生计生委，与上年不可比；

9、“21099其他医疗卫生支出”科目2993.89万元，全部为项目支出，主要用于支医补贴、人才建设、区域卫生信息平台运维、智慧卫生信试点、健康信息网工程接口、升级等；较上年增幅较大，主要为信息化建设经费的投入继续加大；

10、“22102住房改革支出”科目266.89万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

2015年部门财务收支预算总表

			表一
编报单位：上海市嘉定区卫生和计划生育委员会（汇总）			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	90,286.64	一、社会保障和就业	3,062.40
其中：公共预算资金	90,286.64	二、医疗卫生与计划生育支出	98,979.76
政府性基金		三、住房保障支出	266.89
国有资本经营收入
二、其他财政资金收入	12,022.41
1.事业收入
2.经营收入
3.其他收入	12,022.41







收入总计	102,309.05	支出总计	102,309.05

2015年部门支出预算表

表二
编报单位：上海市嘉定区卫生和计划生育委员会（汇总）单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	102309.05	32429.42	69879.63	90286.64	32429.42	57857.22	12022.41		12022.41
208			社会保障和就业支出	3062.40	3062.40		3062.40	3062.40
	05		行政事业单位离退休	3062.40	3062.40		3062.40	3062.40
		01	归口管理的行政单位离退休	230.42	230.42		230.42	230.42
		02	事业单位离退休	2831.98	2831.98		2831.98	2831.98
210			医疗卫生与计划生育支出	98979.76	29100.13	69879.63	86957.35	29100.13	57857.22	12022.41		12022.41
	01		医疗卫生管理事务	6630.41	2062.05	4568.36	6580.41	2062.05	4518.36	50.00		50.00
		01	行政运行	1262.34	1216.34	46.00	1262.34	1216.34	46.00
		02	一般行政管理事务	3254.79		3254.79	3204.79		3204.79	50.00		50.00
		99	其他医疗卫生管理事务支出	1194.16		1194.16	1194.16		1194.16
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	919.12	845.71	73.41	919.12	845.71	73.41
	02		公立医院	54603.64	15869.43	38734.21	54603.64	15869.43	38734.21
		01	综合医院	39759.09	7818.12	31940.97	39759.09	7818.12	31940.97
		02	中医（民族）医院	3971.46	2538.72	1432.74	3971.46	2538.72	1432.74
		05	精神病医院	1658.39	1108.48	549.91	1658.39	1108.48	549.91
		06	妇产医院	5286.18	1608.98	3677.20	5286.18	1608.98	3677.20
		08	其他专科医院	1231.46	98.07	1133.39	1231.46	98.07	1133.39
		11	处理医疗欠费	104.61	104.61		104.61	104.61
		99	其他公立医院支出	2592.45	2592.45		2592.45	2592.45
	03		基层医疗卫生机构	15016.43	996.13	14020.30	6483.32	996.13	5487.19	8533.11		8533.11
		01	城市社区卫生机构	12556.51	996.13	11560.38	4023.40	996.13	3027.27	8533.11		8533.11
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2459.92		2459.92	2459.92		2459.92
	04		公共卫生	17129.83	9430.96	7698.87	13900.53	9430.96	4469.57	3229.30		3229.30
		01	疾病预防控制机构	6405.01	2218.09	4186.92	3185.71	2218.09	967.62	3219.30		3219.30
		02	卫生监督机构	1655.28	1024.71	630.57	1645.28	1024.71	620.57	10.00		10.00
		03	妇幼保健机构	36.40		36.40	36.40		36.40
		05	应急救治机构	3421.95	2172.30	1249.65	3421.95	2172.30	1249.65
		06	采供血机构	1107.71	475.15	632.56	1107.71	475.15	632.56
		08	基本公共卫生服务	3682.78	3085.71	597.07	3682.78	3085.71	597.07
		09	重大公共卫生专项	365.70		365.70	365.70		365.70
		99	其他公共卫生支出	455.00	455.00		455.00	455.00
	05		医疗保障	521.39	521.39		521.39	521.39
		01	行政单位医疗	16.97	16.97		16.97	16.97
		02	事业单位医疗	504.42	504.42		504.42	504.42
	06		中医药	286.10		286.10	286.10		286.10
		99	其他中医药支出	286.10		286.10	286.10		286.10
	07		计划生育事务	1798.07	220.17	1577.90	1798.07	220.17	1577.90
		16	计划生育机构	220.17	220.17		220.17	220.17
		17	计划生育服务	1429.30		1429.30	1429.30		1429.30
		99	其他计划生育事务支出	130.62		130.62	130.62		130.62
		99	其他人口与计划生育事务支出	17.98		17.98	17.98		17.98
	99		其他医疗卫生支出	2993.89		2993.89	2783.89		2783.89	210.00		210.00
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	840.15		840.15	630.15		630.15	210.00		210.00
		01	其他医疗卫生支出	2153.74		2153.74	2153.74		2153.74
221			住房保障支出	266.89	266.89		266.89	266.89
	02		住房改革支出	266.89	266.89		266.89	266.89
		01	住房公积金	266.89	266.89		266.89	266.89

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