嘉定区政协2015年部门预算及说明
发布日期：2015-02-27
2015年部门财务收支预算总表
表一
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编制部门：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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1,394.55
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一、一般公共服务
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1,231.18
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其中：公共预算资金
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1,394.55
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二、社会保障和就业
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141.13
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政府性基金
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三、医疗卫生与计划生育
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4.67
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国有资本经营收入
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四、住房保障支出
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17.57
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二、其他财政资金收入
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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收入总计
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1,394.55
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支出总计
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1,394.55
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2015年部门支出预算表
表二
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编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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1394.55
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555.55
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839.00
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1394.55
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555.55
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839.00
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201
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一般公共服务支出
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1231.18
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1231.18
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1231.18
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1231.18
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02
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政协事务
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1231.18
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1231.18
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1231.18
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1231.18
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01
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行政运行
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392.18
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392.18
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392.18
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392.18
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02
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一般行政管理事务
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839.00
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839.00
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839.00
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839.00
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839.00
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208
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社会保障和就业支出
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141.13
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141.13
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141.13
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141.13
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05
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行政事业单位离退休
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141.13
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141.13
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141.13
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141.13
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01
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归口管理的行政单位离退休
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141.13
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141.13
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141.13
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141.13
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210
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医疗卫生支出
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4.67
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4.67
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4.67
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4.67
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05
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医疗保障
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4.67
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4.67
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4.67
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4.67
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01
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行政单位医疗
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4.67
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4.67
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4.67
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4.67
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221
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住房保障支出
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17.57
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17.57
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17.57
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17.57
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02
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住房改革支出
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17.57
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17.57
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17.57
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17.57
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01
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住房公积金
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17.57
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17.57
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17.57
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17.57
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
在中共嘉定区委领导下，区政协紧紧围绕本区中心工作，开展政治协商和民主监督，组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。在区政协党组的统筹协调下，区政协办公室认真做好办文、办会、委员服务和后勤保障等工作，努力创建“五型”机关，确保政协三大职能的有效履行。
二、部门预算编制说明
中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会办公室部门预算是区政协本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家。
2015年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会办公室部门预算支出总额为1,394.55万元，其中：财政拨款支出预算1,394.55万元。财政拨款支出预算中，基本支出555.55万元；项目支出839万元。财政拨款支出主要内容如下："
1. “一般公共服务”科目1,231.18万元，主要用于确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协8个专门委员会和249名政协委员、特聘委员开展调研、视察、考察等工作活动，切实完成收集和办理提案、社情民意等工作，以及区政协机关基本办公经费等必须的工作经费。
2. “社会保障和就业”科目141.13万元，主要用于区政协机关离退休人员的离休金、退休金的发放。
3. “医疗卫生”科目4.67万元，主要用于区政协机关在编工作人员缴纳医疗保险费用。
4. “住房保障支出”科目17.57万元，主要用于区政协机关在编工作人员缴纳住房公积金。
5. 项目支出839万元，包括“嘉定政协志编纂工作经费”、“政协会议经费”和“政协业务工作经费”等三个项目。其中：“嘉定政协志编纂工作经费”预算40万元，主要用于《嘉定政协志》编纂工作中发生的公用开支和人员开支；“政协会议经费”预算198万元，主要用于区政协全体会议、主席会议和常委会议等会务开支；“政协业务工作经费”预算601万元，主要用于维持区政协各专门委员会和政协之友联谊会工作运转，开展专委会和委员视察工作、专项调研工作、信息直报工作及老干部工作等公用开支。
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