2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

上海市嘉定区交通运输管理局承担本区范围内公路运输、汽车维修、长途运输、内河运输、公共交通客运（公共汽车、专线车客运）和出租汽车客运等行业的管理职能。

二、部门预算编制说明

 嘉定区交通运输管理局部门预算是包括交通运输管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

2015年，嘉定区交通运输管理局部门预算支出总额为25,730.68万元，其中：财政拨款支出预算25,730.68万元，其他财政资金支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出3,883.80万元；项目支出21,846.88万元。部门支出主要内容如下：

1. “交通运输支出”科目24762.44万元，主要用于基本支出3315.56万元为局机关和3家事业单位的人员经费与公用经费，项目支出21446.88万元（其中公交营运补贴14881.61万元、公交专项规划后续评估调整20万元、桥梁警示标志制作安装70万元、航道检测费用20万元、交通应急保障经费100万元、区联席会议经费30万元、整治非法客运固守经费151.20万元、静态交通管理工作经费37万元、行政执法人员法制培训经费9.13万元、娄塘海事所业务用房改造费120万元、印制《嘉定交通地图》73.50万元、“完善区域内公交票价机制”课题调查研究费20万元、水上省际关口停泊候检区修建工程300万元、添置1艘摩托艇29万元、平城路公交枢纽站维护费用128万元、2015年创城经费395.93万元、嘉定区骨干航道视频监控项目464.94万元、嘉定区公共停车场库诱导系统305.32万元、窗口电子触摸屏系统20万元、新能源汽车运行补贴500万元、马陆公交保养场300万元、东门汽车站200万元、嘉定公交信息化工程建设1500万元、大队门房围墙和场地改建费70.89万元、标识车喷漆0.65万元、牵引费6.85万元、宣传培训费30万元、运管署道路停车管理经费1367.96万元、道路停车场电子收费46.20万元、道路运输安全事故应急演练7.60万元、交通运输综合管理和服务系统7.82万元、交通行业集中整治专项经费52.46万元、交通从业人员培训费16.40万元、2015年度工本费10万元、航务所台汛排水9万元、门卫安保24.60万元、全局添置办公设备家具及专用设备共120.82万元）。

2. “社会保障和就业”科目331.51万元，主要用于局机关和3家事业单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生”科目140.06万元，主要用于支付医疗保险金。

4. “住房保障支出”科目92.83万元，主要用于职工住房公积金。

5. “城乡社区事务”403.84万元，主要用于项目支出公交候车亭100座400万元、基本支出公交电子站牌耗电费用3.84万元。