区绿容局关于2015年部门财务预算公开及说明
发布日期：2015-02-28
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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门：上海市嘉定区绿化和市容管理局
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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42,296.35
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一般公共服务
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其中：公共预算资金
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21,474.45
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国防
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政府性基金
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20,821.90
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公共安全
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国有资本经营收入
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教育
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二、其他财政资金收入
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3,838.17
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科学技术
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1.事业收入
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文化体育与传媒
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2.经营收入
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325
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社会保障和就业
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320.97
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3.其他收入
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3,513.17
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医疗卫生与计划生育
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215.1
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节能环保
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城乡社区事务
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35,976.40
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农林水事务
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9,407.73
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交通运输
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资源勘探信息等事务
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商业服务业等事务
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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214.32
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粮油物资储备支出
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预备费
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国债还本付息支出
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其他支出
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收入总计
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46,134.52
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支出总计
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46,134.52
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位：上海市嘉定区绿化和市容管理局
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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46,134.52
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6,683.57
|
39,450.95
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208
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社会保障和就业支出
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320.97
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320.97
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05
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行政事业单位离退休
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320.97
|
320.97
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01
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归口管理的行政单位离退休
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65.12
|
65.12
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02
|
事业单位离退休
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255.85
|
255.85
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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215.10
|
215.10
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05
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医疗保障
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215.10
|
215.10
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01
|
行政单位医疗
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98.06
|
98.06
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02
|
事业单位医疗
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117.04
|
117.04
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212
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城乡社区支出
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35,976.40
|
5,529.52
|
30,446.88
|
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01
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城乡社区管理事务
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6,026.16
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4,223.90
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1,802.26
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01
|
行政运行
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4,223.90
|
4,223.90
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02
|
一般行政管理事务
|
30.00
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30.00
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04
|
城管执法
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1,772.26
|
|
1,772.26
|
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5
|
|
城乡社区环境卫生
|
9,088.34
|
1,305.62
|
7,782.72
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|
01
|
城乡社区环境卫生
|
9,088.34
|
1,305.62
|
7,782.72
|
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10
|
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国有土地收益基金支出
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17,341.00
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17,341.00
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99
|
其他国有土地收益基金支出
|
17,341.00
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17,341.00
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13
|
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城市基础设施配套费安排的支出
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3,480.90
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3,480.90
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02
|
城市环境卫生
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3,480.90
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3,480.90
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99
|
|
其他城乡社区支出
|
40.00
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40.00
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|
99
|
其他城乡社区支出
|
40.00
|
|
40.00
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213
|
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|
农林水支出
|
9,407.73
|
403.66
|
9,004.07
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2
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林业
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9,407.73
|
403.66
|
9,004.07
|
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04
|
林业事业机构
|
403.66
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403.66
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05
|
森林培育
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1,394.00
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1,394.00
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06
|
林业技术推广
|
110.00
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|
110.00
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07
|
森林资源管理
|
4,702.12
|
|
4,702.12
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08
|
森林资源监测
|
41.00
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41.00
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09
|
森林生态效益补偿
|
685.82
|
|
685.82
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11
|
动植物保护
|
464.54
|
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464.54
|
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16
|
林业检疫检测
|
1,327.74
|
|
1,327.74
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33
|
森林保险保费补贴
|
243.85
|
|
243.85
|
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34
|
林业防灾减灾
|
35.00
|
|
35.00
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221
|
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|
住房保障支出
|
214.32
|
214.32
|
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02
|
|
住房改革支出
|
214.32
|
214.32
|
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|
01
|
住房公积金
|
214.32
|
214.32
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理工作。
二、部门预算编制说明
嘉定区绿化和市容管理局部门预算是包括市容局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家,参公单位1家,事业单位3家。
2015年，绿化和市容管理局部门预算支出总额为46,134.52万元，其中：财政拨款支出预算42,296.35万元，其他财政资金支出预算3,838.17万元。财政拨款支出预算中，基本支出6,683.57万元；项目支出35,612.78万元。部门支出主要内容如下：
1. 社会保障和就业支出320.97万元，主要用于离退休经费。
2. 医疗卫生与计划生育支出215.10万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。
3. 城乡社区支出35,976.40万元,主要用于局本部、下属事业单位的基本支出、城乡社区公共设施的建设维护与管理支出,包括绿化养护经费4,566.03万元、区残渣填埋场西侧填埋库区扩建费3,327万元，S5高速公路生态廊道景观提升工程3296万元、S6绿色廊道建设工程3661万元等。
4.农林水支出9,407.73万元,主要用于事业单位基本支出和由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。
5.住房保障支出214.32万元,主要用于单位按人社局和财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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