第一部分    上海市嘉定区土地储备中心概况

一、主要职能

嘉定区土地储备中心（以下简称中心）是经上海市嘉定区人民政府批准设立的正处级全额拨款的事业单位，具有独立法人地位。

本中心宗旨：贯彻区委、区政府关于深化土地管理制度改革的指示精神，授权实施政府主导、市场化运作的土地收购储备机制，规范国有土地资本经营，促进土地资源的优化配置和集约利用，实现国有土地资产的保值增值和效益最大化，为全区经济社会发展服务。

本中心受区政府委托，在区土地储备管理委员会的领导和监督下，开展土地收购、储备、前期开发等工作，具体职能有：

——根据区土地收购储备管理委员会制定的储备计划或根据市场需求，运用收购、征用等多种手段对各类存量和增量土地进行收购、储备。

——对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用。

——在区土地储备管理委员会指导监督下，筹措、管理、运作用好土地储备的资金，为本区基础设施建设积累一定的资金。

——按照土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，对储备土地进行征用、拆迁、整理等出让前的各项准备工作，变生地为熟地或净地，为区土地招标拍卖办公室提供拟出让地块。

——开展与土地储备有关的信息收集和综合统计，定期向区土地储备管理委员会报告全区土地储备工作信息及中心运作情况，为管理委员会制定全区土地储备计划、确定储备地块提供决策参考。

——完成区政府委托或授权的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区土地储备中心部门决算包括：上海市嘉定区土地储备中心本级决算。

第二部分   上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算表

一、财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区土地储备中心财务收支决算总表

二、支出决算表

2014年上海市嘉定区土地储备中心支出决算表

单位：万元

三、基本支出决算明细表

2014年上海市嘉定区土地储备中心基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分    上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算400,585.94万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-70,763.29万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算收入总计329,822.65万元，其中：财政拨款收入272,952.81万元，占83%；其他收入56,869.84万元，占17%。

二、关于上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算支出总计329,724.51万元，其中：基本支出440.62万元，占0.13%；项目支出329,283.89万元，占99.87%。

三、关于上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2014年部门决算支出总计329,724.51万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算6.33万元，其中：

“事业单位离退休”2014年度决算6.33万元，主要用于：事业单位退休人员退休费及福利费。

2．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算13.75万元，其中：

“事业单位医疗”2014年度决算13.75万元，主要用于：事业单位在职员工医疗保险费。

3. “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算272,476.04万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出”2014年度决算272,341.43万元，主要用于：对列入储备计划的土地进行收购、征收、储备。

“土地出让业务支出”2014年度决算134.61万元，主要用于：土地收购、征收、储备的业务支出。

4. “城乡社区支出-其他城乡社区支出” 2014年度决算52,500.00万元，其中：

“其他城乡社区支出”2014年度决算52,500.00万元，主要用于：沪宜公路改建工程。

5. “国土海洋气象等支出-国土资源事务” 2014年度决算4,718.67万元，其中：

“事业运行”2014年度决算348.82万元，主要用于：事业单位办公支出及职工工资福利。

“国土整治”2014年度决算4,369.85万元，主要用于：收支两条线管理的拨付街镇的耕地占补平衡指标的收购。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算9.72万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算9.72万元，主要用于：事业单位在职员工的住房公积金。