2014年上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算
发布日期：2015-09-08
第一部分上海市嘉定区住房保障和房屋管理局概况
一、主要职能
贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、住房竣工及配套设施、房地产市场、新建住宅交付使用管理、物业管理的行业管理、旧小区房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理、推进国有土地上房屋征收与补偿、落实私房政策以及各类房屋测绘、房屋权属登记、房权属管理的方针、政策和法律、法规、规章。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算包括：嘉定区住房保障和房屋管理局机关本级决算、下属16家事业单位决算等。
纳入嘉定区住房保障和房屋管理局部门2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
住房保障和房屋管理局本级
|
|
|
2
|
上海市嘉定区住宅发展中心
|
|
|
3
|
上海市嘉定区房地产交易中心
|
|
|
4
|
上海市嘉定区房屋信息中心
|
|
|
5
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局华亭办事处
|
|
|
6
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局工业区办事处
|
|
|
7
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局外冈办事处
|
|
|
8
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局江桥办事处
|
|
|
9
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局马陆办事处
|
|
|
10
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局徐行办事处
|
|
|
11
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局南翔办事处
|
|
|
12
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局安亭办事处
|
|
|
13
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局嘉城办事处
|
|
|
14
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局新成路办事处
|
|
|
15
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局真新办事处
|
|
|
16
|
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局菊园办事处
|
|
|
17
|
上海市嘉定区房屋征收事务中心
|
|
第二部分 嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算表
一、 部门财务收支决算总表
2014年嘉定区住房保障和房屋管理局财务收支决算总表
|
单位：万元
|
|||
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
72938.24
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中:公共预算资金
|
4249.54
|
二、外交支出
|
|
|
政府性基金
|
68688.66
|
三、国防支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、公共安全
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
8026.04
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化教育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
284.49
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
140.79
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
73295.56
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6936.80
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
80964.28
|
本年支出合计
|
80657.64
|
|
动用历年结余
|
|
当年结余
|
306.64
|
|
合计
|
80964.28
|
合计
|
80964.28
|
二、部门支出决算表
2014年嘉定区住房保障和房屋管理局支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
部门支出决算
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
284.49
|
284.49
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
284.49
|
284.49
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
201.60
|
201.60
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
82.89
|
82.89
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140.79
|
140.79
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
140.79
|
140.79
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
11.58
|
11.58
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
129.21
|
129.21
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
73295.56
|
1224.10
|
72071.46
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
4651.90
|
1199.10
|
3452.80
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
632.63
|
632.63
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4019.27
|
566.47
|
3452.80
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
25.00
|
25.00
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
25.00
|
25.00
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
2997.78
|
|
2997.78
|
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
347.78
|
|
347.78
|
|
212
|
08
|
08
|
教育资金安排的支出
|
800.00
|
|
800.00
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
1850.00
|
|
1850.00
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
65620.88
|
|
65620.88
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
57414.04
|
|
57414.04
|
|
212
|
13
|
03
|
公有房屋
|
1621.78
|
|
1621.78
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
6585.06
|
|
6585.06
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
6936.80
|
2069.58
|
4867.22
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
4162.09
|
|
4162.09
|
|
221
|
01
|
01
|
廉租住房
|
710.51
|
|
710.51
|
|
221
|
01
|
99
|
其他保障性安居工程支出
|
3451.58
|
|
3451.58
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
114.78
|
114.78
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
106.24
|
106.24
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
8.54
|
8.54
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
2659.93
|
1954.80
|
705.13
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
2659.93
|
1954.80
|
705.13
|
|
合计
|
80657.64
|
3718.96
|
76938.68
|
|||
三、基本支出决算明细表
2014年嘉定区住房保障和房屋管理局基本支出决算明细表
单位：万元
|
项目
|
科目名称
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人家庭的补助支出
|
基本建设支出
|
资本性支出
|
对企事业单位补助支出
|
其他支出
|
|||
|
科目编码
|
||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
284.49
|
|
|
284.49
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
284.49
|
|
|
284.49
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
201.6
|
|
|
201.6
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
82.89
|
|
|
82.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140.79
|
140.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
140.79
|
140.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
11.58
|
11.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
129.21
|
129.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1224.1
|
912.77
|
255.6
|
28.32
|
|
27.41
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1199.1
|
912.77
|
230.6
|
28.32
|
|
27.41
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
632.63
|
497.58
|
104.19
|
17.43
|
|
13.43
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
566.47
|
415.19
|
126.41
|
10.89
|
|
13.98
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
25
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
25
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2069.58
|
1483.97
|
445.41
|
139.21
|
|
0.99
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
114.78
|
|
|
114.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
106.24
|
|
|
106.24
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
8.54
|
|
|
8.54
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
1954.8
|
1483.97
|
445.41
|
24.43
|
|
0.99
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
1954.8
|
1483.97
|
445.41
|
24.43
|
|
0.99
|
|
|
|
|
合计
|
3718.96
|
2537.52
|
701.01
|
452.03
|
|
28.4
|
|
|
||||
第三部分 嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算106682.87万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-25718.59万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算收入情况说明
嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算收入总计80964.28万元，其中：财政拨款收入72938.24万元，占90%；其他收入8026.04万元，占10%。
二、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算支出总计80657.64万元，其中：基本支出3718.96万元，占4.6%；项目支出76938.68万元，占95.4%。
三、关于嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区住房保障和房屋管理局2014年部门决算支出总计80657.64万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算284.49万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算201.6万元，主要用于：行政单位离退休方面的支出。
“事业单位离退休”2014年度决算82.89万元，主要用于：事业单位退休方面的支出。
2．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算140.79万元，其中：
“行政单位医疗” 2014年度决算11.58万元，主要用于：按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“事业单位医疗” 2014年度决算129.21万元，主要用于：按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3．“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2014年度决算4651.9万元，其中：
“行政运行”2014年度决算632.63万元，主要用于：机关日常的基本支出。
“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算4019.27万元，主要用于：慈竹路、霍城路、回城西路配套设施费用。
4．“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2014年度决算25万元，其中：
“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算25万元，主要用于：房屋信息中心硒鼓、绘图纸等支出。
5. “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算2997.78万元，其中：
“廉租住房支出”2014年度决算347.78万元，主要用于：廉租住房租金补贴资金项目及廉租实物配租房源筹措资金项目支出。
“教育资金安排的支出”2014年度决算800万元，主要用于：市级专项补贴项目德华路南、走马塘北幼儿园支出。
“公共租赁住房支出”2014年度决算1850万元，主要用于：南翔“红卫新村”改造项目支出。
6．“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出” 2014年度决算65620.88万元，其中：
“城市公共设施”2014年度决算57414.04万元，主要用于：海蓝路等城市道路基础设施配套费、公益性用房配套费支出、嘉定区地下空间防汛设施完善项目支出。
“公有房屋”2014年度决算1621.78万元，主要用于：旧住房小区物业经费补贴、老旧住房专业检测等支出。
“其他城市基础设施配套费安排的支出”2014年度决算6585.06万元，主要用于：旧小区综合整治、危旧房检测应急维修、沪江水厂扩建决算尾款等支出。
7．“住房保障支出-保障性安居工程支出”2014年度决算4162.09万元，其中：
“廉租住房”2014年度决算710.51万元，主要用于：廉租住房租金补贴资金（市级补贴）支出。
“其他保障性安居工程支出”2014年度决算3451.58万元，主要用于：旧住房综合改造项目市级财力补贴等支出。
8．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算114.77万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算106.23万元，主要用于：机关及所属事业单位在职职工缴纳住房公积金支出。
“购房补贴”2014年度决算8.54万元，主要用于：机关在职人员购房补贴支出。
9．“住房保障支出-城乡社区住宅”2014年度决算2659.93万元，其中：
“其他城乡社区住宅支出”2014年度决算2659.93万元，主要用于：2013年街镇上缴旧小区物业经费补贴及用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。
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