2014年上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心部门决算
发布日期：2015-09-06
第一部分 嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
（一）承担区联勤和城市网格化综合管理工作领导小组办公室工作职责。
（二）负责建立健全本区联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制。牵头组织健全区、街镇和村居委三级“大联勤”工作网络，构建联勤和城市网格化管理工作新格局。
（三）负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、流转、协调、调度、跟踪、督办以及对相关职能部门、街镇处置情况进行监督。
（四）承担区政府24小时应急值守、突发公共事件应急处置等事务工作。
（五）负责对城市综合管理信息汇总、分析研判，为领导决策提供依据。
（六）负责与市级网格化管理、“12345”市民热线等部门的工作对接。
（七）协助区应急联动指挥中心做好应急响应的指挥协调工作。
（八）协助区防汛防台指挥部做好协调工作。
（九）加强自身队伍建设和管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从预算构成看，嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心部门决算是指嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。
第二部分 嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2014年部门决算表
一、财务收支决算总表
2014年嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心财务收支决算总表
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单位：万元
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本年收入
|
本年支出
|
||
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项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
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一、财政拨款
|
1258.70
|
一、一般公共服务支出
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其中:公共预算资金
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二、外交支出
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政府性基金
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三、国防支出
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二、事业收入
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四、公共安全支出
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三、事业单位经营收入
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五、教育支出
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四、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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6.91
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
|
1243.09
|
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
7.13
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
|
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|
|
|
二十二、其他支出
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本年收入合计
|
1258.70
|
本年支出合计
|
1257.13
|
|
动用历年结余
|
|
当年结余
|
1.57
|
|
合计
|
1258.70
|
合计
|
1258.70
|
二、支出决算表
2014年嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
部门支出决算
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|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
|
210
|
055
|
|
医疗保障
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
|
210
|
055
|
011
|
行政单位医疗
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1243.09
|
464.49
|
778.60
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1243.09
|
464.49
|
778.60
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1243.09
|
464.49
|
778.60
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.13
|
7.13
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.13
|
7.13
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1257.13
|
478.52
|
778.61
|
|||
三、基本支出决算明细表
2014年度嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心基本支出决算明细表
单位：万元
|
项目
|
科目名称
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人家庭的补助支出
|
基本建设支出
|
资本性支出
|
对企事业单位补助支出
|
其他支出
|
|||
|
科目编码
|
||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.91
|
6.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
464.49
|
360.50
|
97.87
|
6.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
464.49
|
360.50
|
97.87
|
6.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
464.49
|
360.50
|
97.87
|
6.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
7.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合 计
|
478.52
|
367.41
|
97.87
|
13.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
第三部分 嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心
2014年部门决算情况说明:
一、关于区联勤网格化中心2014年部门决算收入情况说明
嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2014年部门决算收入总计1258.70万元，其中：财政拨款收入1258.70万元，占100%。
二、关于区联勤网格化中心2014年部门决算支出情况说明
嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2014年部门决算支出总计1257.13万元，其中：基本支出478.52万元，占38%；项目支出778.61万元，占62%。
三、关于区联勤网格化中心2014年部门决算支出情况说明
嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2014年部门决算支出总计1257.13万元，具体情况如下：
1．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算 6.91 万元，其中：
“行政单位医疗”2014年度决算 6.91 万元，用于本单位事业编制在职人员缴纳社会保险医疗保险金。
2．“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2014年度决算 1243.09 万元，其中：
“其他城乡社区管理事务支出” 2014年度决算 1243.09 万元，主要用于：
（1）基本支出总计464.49万元，项目包括：“工资福利支出”360.50万元、“商品和服务支出”97.87万元、“对个人和家庭的补助”6.12万元。
（2）项目支出总计778.60万元，项目主要包括：“联勤网格化综合管理中心弱电系统”300.00万元、“联勤网格化综合管理系统工程”163.00万元、“新办公场所开办费”100.43万元、“联勤工作信息系统租赁费”75.00万元、“联勤工作经费”47.46万元、“网格化信息平台运行维护费”35.00万元、“城市网格化指数测评”30.85万元等。
3．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算 7.13 万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算 7.13 万元，用于本单位事业编制在职人员缴纳住房公积金。
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