第一部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局概况

 一、主要职能

贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。拟定全区文化艺术、广播影视事业、文物保护的发展战略和发展规划，实施全区文化艺术、广播影视和文物事业的行业管理，拟定文化广播影视事业发展规划，指导、协调文化、广播影视、文物事业和产业发展。参与管理全区性重大文化活动；依法实施对有线网络规划和建设的监督管理。管理全区群众文化艺术活动及文化馆、公共图书馆事业，对社会文化社团实施行业管理。负责全区非物质文化遗产及文物的保护工作。协调拟定文化市场发展规划，负责文化市场综合执法工作，管理全区文化娱乐、演出、美术、新闻出版、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区文化广播影视管理局部门决算包括：上海市嘉定区文化广播影视管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分   上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算表

 财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区文化广播影视管理局财务收支决算总表

单位：万元

二、支出决算表

2014年上海市嘉定区文化广播影视管理局支出决算表

单位：万元

 三、基本支出决算明细表

2014年度上海市嘉定区文化广播影视管理局基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分    上海市嘉定区文化广播影视管理局

2014年部门决算情况说明：

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算23022.18万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-8.34万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算收入总计22975.76万元，其中：财政拨款收入22597.25，占98.35%；其他收入378.51万元，占1.65%。

二、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算支出总计24592.86万元，其中：基本支出11257.66万元，占45.78%；项目支出13335.20万元，占54.22%。

三、关于上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区文化广播影视管理局2014年部门决算支出总计24592.86万元，具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出—文化” 2014年度决算16704.97万元，其中：

“行政运行”2014年度决算1095.42万元，主要用于：行政单位日常基本支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算114.53万元，主要用于：行政单位业务费支出、政府采购设备购置以及人才发展专项资金等。

“图书馆”2014年度决算3462.22万元，主要用于：图书馆日常基本支出、图书购置以及新馆老馆维修等项目。

“文化展示及纪念机构”2014年度决算3374.81万元，主要用于：陆俨少和韩天衡日常基本支出以及举办艺术展等相关项目支出。

“艺术表演场所”2014年度决算3493.62万元，主要用于：保利大剧院开办补贴、演出、运营以及能源补贴。

“文化活动”2014年度决算4303.99万元，主要用于：创建国家公共文化服务体系示范区经费以及举办大型文化活动支出。

“群众文化”2014年度决算536.84万元，主要用于：文化馆日常基本支出以及相关演出设备购置。

“文化创作与保护”2014年度决算19.89万元，主要用于：非物质文化遗产保护项目。

“文化市场管理”2014年度决算242.15万元，主要用于：文化市场管理所日常基本支出以及文化执法检查等支出。

“其他文化支出”2014年度决算61.50万元，主要用于：老年人免费电影专场以及引进高层次创新创业和急需紧缺人才资助补贴等项目支出。

2．“文化体育与传媒支出—文物” 2014年度决算4095.82万元，其中：

“文物保护”2014年度决算114.82万元，主要用于：不可移动文物保护专项补助费。

“博物馆”2014年度决算114.82万元，主要用于：博物馆日常维护费、新馆引进特展、文物复制费、科举文化展等。

“其他文物支出”2014年度决算114.82万元，主要用于：博物馆、陆俨少艺术院征集费。

3．“文化体育与传媒支出—广播影视” 2014年度决算2844.48万元，其中：

“电视”2014年度决算2647.81万元，主要用于：电视台日常运行费以及高清改造等项目。

“电影”2014年度决算196.67万元，主要用于：农村电影放映项目。

4．“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 2014年度决算189.19万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出”2014年度决算189.19万元，主要用于：送戏下乡、美术馆公用图书馆文化馆免费开放等经费。

5．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2014年度决算376.66万元，其中：

“ 归口管理的行政单位离退休”2014年度决算71.61万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休人员的工资支付。

“ 事业单位离退休”2014年度决算305.05万元，主要用于：事业单位的离退休人员的工资支付。

6．“社会保障和就业支出—抚恤” 2014年度决算4.35万元，其中：

“ 死亡抚恤”2014年度决算4.35万元，主要用于：事业单位人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7．“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2014年度决算175.76万元，其中：

“ 行政单位医疗”2014年度决算19.69万元，主要用于：行政单位的医疗保障。

“ 事业单位医疗”2014年度决算156.07万元，主要用于：事业单位的医疗保障。

8．“住房保障支出—住房改革支出” 2014年度决算192.63万元，其中：

“ 住房公积金”2014年度决算162.72万元，主要用于：行政单位及事业单位的公积金缴纳。

“ 购房补贴”2014年度决算29.91万元，主要用于：向符合房改政策条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

9．“其他支出—彩票公益金安排的支出” 2014年度决算9.00万元，其中：

“ 用于文化事业的彩票公益金指出”2014年度决算9.00万元，主要用于：相关社区文化活动中心开展基本文化活动。