第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的方针、政策、法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定土地利用总体规划、地质灾害防治规划；会同区有关部门，编制土地开发利用年度计划，经批准后组织实施。依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；协调全区拆除违法建筑工作。依法负责土地收回和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施节约集约用地评价；负责按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易；负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局部门本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区规划和土地管理局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局2014年部门决算表

一、              部门财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区规划和土地管理局部门财务收支决算总表

单位：万元

二、部门支出决算表

2014年上海市嘉定区规划和土地管理局部门支出决算表

单位：万元

三、基本支出决算明细表

2014年度嘉定区规划和土地管理局基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分    上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算4451.18万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整728.63万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算收入总计4645.7万元，其中：财政拨款收入4608.1万元，占99.18%；事业收入25万元，占0.54%；其他收入12.6万元，占0.28%。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算支出总计4467.78万元，其中：基本支出2126.32万元，占47.60%；项目支出2341.46万元，占52.40%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局部门2014年部门决算支出总计4467.78万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算 176.77万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算143.17万元，主要用于：行政单位离退休人员费用等。

“事业单位离退休”2014年度决算33.6万元，主要用于：事业单位离退休人员费用等。

2．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算51.66万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算22.06万元，主要用于：行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。

“事业单位医疗”2014年度决算29.60万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

3. “城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2014年度决算1579.74万元，其中：

“行政运行”2014年度决算1074.81万元，主要用于：行政单位日常人员及公用经费支出。

“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算504.93万元，主要用于：信息中心、地名办发生的人员和公用经费支出及信息中心、地名办和执法大队的项目支出。

4. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 2014年度决算120.65万元，其中：

“城乡社区规划与管理”2014年度决算120.65万元，主要用于：行政单位办公设备、红线数据库、养老设施布局等支出。

5. “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算2033.48万元，其中：

“土地出让业务支出”2014年度决算1106.66万元，主要用于：土地评估费、土地整治规划编制费、土地巡查工作经费、开发区土地集约利用评价成果更新工作经费等相关支出。

“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2014年度决算926.82万元，主要用于：上缴2013年土地使用权出让收入印花税及退还土地预约金支出。

6. “国土海洋气象等支出-国土资源事务” 2014年度决算426.25万元，其中：

“国土资源行业业务管理”2014年度决算18.91万元，主要用于：规划土地管理事务中心发生的国土资源行业业务管理费支出。

“事业运行”2014年度决算407.34万元，主要用于：事业单位日常的人员及公用支出。

7. “住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算79.23万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算66.63万元，主要用于：行政事业单位负担在职人员住房公积金支出。

“购房补贴”2014年度决算12.6万元，主要用于：行政单位负担在职人员购房补贴支出。