第一部分 上海市嘉定区水务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关水务管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、法规、规章。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门制定本区水功能区划；参与制定流域防洪、水资源等规划。

（三）负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。

（四）主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。

（五）主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。

（六）负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。

（七）主管本区河道和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

（八）负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。

（九）依法实施水行政执法，查处违法行为；负责协调水事纠纷和水务突发事件的应急处理；组织实施国家、本市有关水务技术质量标准和规程、规范。

（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区水务局部门决算包括：上海市嘉定区水务局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区水务局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上海市嘉定区水务局2014年部门决算表

一、财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区水务局财务收支决算总表

单位：万元

二、部门支出决算表

2014年上海市嘉定区水务局支出决算表

单位：万元

三、基本支出决算明细表

2014年度上海市嘉定区水务局基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分 上海市嘉定区水务局2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算158773.21万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-38862.62万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区水务局2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区水务局2014年部门决算收入总计119352.11万元，其中：财政拨款收入52549.54万元，占44%；其他收入66802.57万元，占56%。

二、关于上海市嘉定区水务局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区水务局2014年部门决算支出总计116775.67万元，其中：基本支出5145.27万元，占4%；项目支出111630.40万元，占96%。

三、关于上海市嘉定区水务局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区水务局2014年部门决算支出总计116775.67万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算446.98万元，其中：  

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算102.39万元，主要用于：行政单位的退休人员经费支出。

“事业单位离退休” 2014年度决算344.59万元，主要用于：事业单位的离退休人员经费支出。

2、“社会保障和就业支出-就业补助” 2014年度决算83.83万元，其中：

“其他就业补助支出” 2014年度决算83.83万元，主要用于：河道巡视、河道保洁费等项目支出。

3、“社会保障和就业支出-抚恤”2014年度决算28.82万元，

其中：

“死亡抚恤” 2014年度决算28.82万元，主要用于：行政事业单位退休人员死亡抚恤金。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算197.06万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算7.88万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的医疗保险费支出。

“事业单位医疗”2014年度决算189.18万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的医疗保险费支出。

5、“节能环保支出-污染防治”2014年度决算12780.69万元，其中：

“水体”2014年度决算12780.69万元，主要用于：污水处理运行经费、区属管道结构查等项目支出。

6、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2014年度决算7478.60万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算7478.60万元，主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及2014年积水点改造、2014年污水管道应急抢险工程、水质检测费等项目支出。

 7、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算5410.92万元，其中：

“农村基础设施建设支出” 2014年度决算99.92万元，主要用于：农桥翻建项目支出。

“农田水利建设资金安排的支出” 2014年度决算5311.00万元，主要用于：2013年小农水建设、2013年华亭高水平粮田、2013年安亭高水平粮田、黄姑塘整治工程等项目支出。

8、“城乡社区支出-国有土地收益基金支出” 2014年度决算13356.70万元，其中：

“其他国有土地收益基金支出” 2014年度决算13356.70万元，

主要用于：新泾河整治工程、安亭泾整治工程、墅沟引水工程、水闸维修改造工程等项目支出。

 9、“城乡社区支出-农业土地开发资金支出” 2014年度决算1.11万元，其中：

“农业土地开发资金支出” 2014年度决算1.11万元，主要用于：毛家湾、车站河、南泾河河道整治工程项目支出。

10、“农林水支出-水利”2014年度决算66313.90万元，其中：

“行政运行”2014年度决算592.28万元，主要用于：行政单位的人员经费、公用经费等支出。

“一般行政管理事务” 2014年度决算141.03万元，主要用于：第三方咨询费、办公设备、车辆更新等项目支出。

“水利行业业务管理” 2014年度决算203.57万元，主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及开展最严格水资源管理专项经费、取水口水资源管理检测系统等项目支出。

“水利工程建设” 2014年度决算51302.69万元，主要用于：农桥维修、拆除工程、嘉定新城（南苑地区）圩区工程、东门泵闸改造工程等项目支出。

“水利工程有限与维护” 2014年度决算9210.94万元，主要用于：泵闸运行经费、市区级河道养护经费、排水设施养护经费、消火栓维护费等项目支出。

“水利执法监督” 2014年度决算345.35万元，主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及水法宣传及水资源管理、监测井标识牌、水务执法系统规范达标等项目支出。

“水资源节约管理和保护” 2014年度决算3321.58万元，主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及水闸发电机更新改造、各水闸安全鉴定费、远程监控及收费系统维护等项目支出。

“水文测报” 2014年度决算501.35万元，主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及安防设施、水文自动测报及遥测设备维护费、短期水情监测平台等项目支出。

 “防汛” 2014年度决算168.20万元，主要用于：防汛考核经费、给排水防汛防台等项目支出。

“水利安全监督” 2014年度决算88.09万元，主要用于：事业单位的公用经费以及水务安监工程规范达标、材料抽检费等项目支出。

“其他水利支出” 2014年度决算438.82万元，主要用于：GIS排水数据库完善维护、鹤旋路污水管道检测费等项目支出。

11、 “农林水支出-地方水利建设基金支出” 2014年度决算10536.25万元，其中：

“水利工程建设” 2014年度决算10131.30万元，主要用于：泰和水厂建设、二级管网补贴、横沥河北段水位站等项目支出。

“其他地方水利建设基金支出” 2014年度决算404.95万元，主要用于：新成路街道地区水系整治工程补贴、水质自动监测站等项目支出。

12、“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算140.81万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算140.81万元，主要用于：行政事业单位按规定缴纳的住房公积金。