第一部分    嘉定区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

2013年12月，原嘉定区卫生局和原嘉定区人口和计划生育委员会（以下简称“人口计生委“）整合成立嘉定区卫生和计划生育委员会，同时从2015年起区级财政预决算工作合并。因此本决算数据由为原区卫生局与原区人口计生委2部分组成。新成立的嘉定区卫生和计划生育委员会是主管全区卫生计生工作的政府部门，主要职责为：

（一）贯彻执行有关卫生计生工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）统筹规划本区卫生计生服务的资源配置；编制本区卫生计生事业发展等有关规划，并负责组织实施。

（三）实施本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本区食品安全风险监测、评估。

（四）负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。

（五）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

（六）负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（七）按照职责权限负责本区医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本区康复、护理、院前急救等工作；组织公民无偿献血。

（八）实施本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本区免费计生药具的供应和发放管理。

（九）负责本区卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估、预防控制与应急处置。

（十）制定本区中医药事业发展规划和政策。指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防保健、康复的监督和管理；协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理重大中医药科研项目。

（十一）负责本区基层卫生、社区卫生、农村卫生工作。

（十二）负责本区区域内流动人口计划生育工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（十三）组织实施卫生计生的科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养；负责本区继续医学教育的管理。

（十四）制定本区卫生和计划生育信息化和统计工作的规划标准、监督管理并组织实施；负责本区卫生计生新闻宣传工作；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

（十五）指导卫生计生人才队伍建设工作。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉定区卫生和计划生育委员会部门决算包括：原嘉定区卫生局本级决算、及其下属事业单位决算、原嘉定区人口计生委本级决算等。

纳入原嘉定区卫生局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

纳入原嘉定区人口计生委2014年部门决算的为：嘉定区人口计生委本级决算。

第二部分    原上海市嘉定区卫生局2014年部门决算表

一、财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区卫生局财务收支决算总表

单位：万元

二、支出决算表

2014年上海市嘉定区卫生局支出决算表

单位：万元

三、基本支出决算明细表

2014年度上海市嘉定区卫生局基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分 原上海市嘉定区卫生局2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算74209.64万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整20480.34万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等，不包括新农合基金5300万元。

一、关于嘉定区卫生局2014年部门决算收入情况说明

嘉定区卫生局2014年部门决算收入总计87511.3万元，其中：财政拨款收入71042.54万元，占81.18%；其他收入16468.76万元，占18.82%。

二、关于嘉定区卫生局2014年部门决算支出情况说明

嘉定区卫生局2014年部门决算支出总计86678.03万元，其中：基本支出34960.09万元，占40.33%；项目支出51717.94万元，占59.67%。

三、关于嘉定区卫生局2014年部门决算支出情况说明

嘉定区卫生局2014年部门决算支出总计86678.03万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算3067.44万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算193.96万元，主要用于：卫生局本级离退休费用；

“事业单位离退休”2014年度决算2873.48万元，主要用于：事业单位离退休费用。

2．“社会保障和就业支出-抚恤” 2014年度决算8.13万元，其中：

“死亡抚恤”2014年度决算8.13万元，主要用于：退休人员抚恤金支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生管理事务” 2014年度决算4369.19万元，其中：

“行政运行”2014年度决算1402.33万元，主要用于：机关本级人员、公用等基本支出；

“一般行政管理事务”2014年度决算290.25万元，主要用于：机关本级信息化维护、设备购置等行政管理事务；

“其他医疗卫生管理事务支出” 2014年度决算2676.61万元，主要用于：卫生事务管理中心、医疗事故技术鉴定中心、初保办、爱卫办等单位的基本支出、项目支出，以及安排在机关本级的培训经费、诊查费减免等经费支出。

4．“医疗卫生与计划生育支出-公立医院”2014年度决算43105.24万元，其中：

“综合医院”2014年度决算31318.15万元，主要用于：区中心医院、南翔医院、安亭医院等单位的基本支出、设备购置等项目支出，瑞金医院北院基本建设支出等；

“中医（民族）医院” 2014年度决算4029.49万元，主要用于：区中医医院的基本支出，设备购置、信息化建设、学科科研等项目支出；

“精神病医院”2014年度决算2636.96万元，主要用于：区精神卫生中心的基本支出，综合业务楼开办费等项目支出；

“妇产医院”2014年度决算4199.54万元，主要用于：区妇幼保健院的基本支出、新院迁建基本建设经费等；

“其他专科医院”2014年度决算734.15万元，主要用于：区牙病防治所的基本支出，搬迁、信息化建设等项目支出；

“处理医疗欠费” 2014年度决算0.95万元，主要用于：区级医院处理三年以上无法收到的医疗欠费；

“其他公立医院支出”2014年度决算186万元，主要用于：市拨离休干部就医延伸试点项目支出等。

5．“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构” 2014年度决算17035.3万元，其中：

“城市社区卫生机构”2014年度决算3935.8万元，主要用于：区级财政投入迎园医院的基本支出、项目支出，以及市财力转移支付的社区卫生中心基本建设经费等；

“其他基层医疗卫生机构支出” 2014年度决算13099.5万元，主要用于：区级统筹的社区基本公共卫生服务经费，社区诊查费减免、药品零差率等项目支出，中央下拨的实施基本药物补助经费等。

6．“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2014年度决算1418.73万元，其中：

“疾病预防控制机构”2014年度决算6407.99万元，主要用于：区疾控中心的基本支出、项目支出；

“卫生监督机构”2014年度决算1353.36万元，主要用于：区卫生监督所的基本支出、项目支出；

“妇幼保健机构”2014年度决算213.5万元，主要用于：区妇幼保健院基本支出、信息化支出等；

“应急救治机构”2014年度决算2325.23万元，主要用于：区医疗急救中心的基本支出，更新急救车、信息化等项目支出；

“采供血机构”2014年度决算1139.57万元，主要用于：区血站的基本支出、专业设备购置等项目支出；

“其他专业公共卫生机构” 2014年度决算20万元，主要用于：光彩口福工程经费；

“基本公共卫生服务”2014年度决算1310.73万元，主要用于：精神卫生中心、妇幼保健院的基本支出；以及0-6岁儿童免费系统保健、儿童计划内免疫接种注射费等项目支出；

“重大公共卫生专项”2014年度决算1092.96万元，主要用于：中央下拨及区级财政安排的农村妇女两癌筛查、慢性病防控、新生儿疾病筛查、大肠癌筛查等重大公共卫生项目经费；

“其他公共卫生支出”2014年度决算295.39万元，主要用于：精神卫生中心、妇幼保健院的其他公共卫生支出。

7．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算313.09万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算12.71万元，主要用于：原卫生局本级缴纳职工医疗保险费；

“事业单位医疗”2014年度决算280.13万元，主要用于：下属事业单位缴纳职工医疗保险费；

“新型农村合作医疗” 2014年度决算20.25万元，主要用于：新农合基金管理费。

8．“医疗卫生与计划生育支出-中医药”2014年度决算578.48万元，其中：

“中医（民族医）药专项” 2014年度决算578.48万元，主要用于：区中医医院磁共振购置等。

9．“医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务” 2014年度决算460万元，其中：

“计划生育、生殖健康促进工程” 2014年度决算460万元，主要用于：妇幼保健院计划生育相关支出。

10．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 2014年度决算3308.4万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 2014年度决算3308.4万元，主要用于：安排在机关本级的支医补贴、人才引进培养、学科、科研经费、公共卫生健康教育宣传、舒缓疗护等项目经费支出。

11．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算274.03万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算234.51万元，主要用于：单位缴纳住房公积金的支出；

“购房补贴”2014年度决算39.52万元，主要用于：机关本级按相关规定支出的购房补贴。

第四部分 原上海市嘉定区人口计生委2014年部门决算表

一、财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区人口计生委财务收支决算总表

单位：万元

二、支出决算表

2014年上海市嘉定区人口计生委支出决算表

 单位：万元

三、基本支出决算明细表

2014年上海市嘉定区人口计生委基本支出决算明细表

单位：万元

第五部分 原上海市嘉定区人口计生委2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算2207.26万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调减361.89万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于嘉定区人口计生委2014年部门决算收入情况说明

嘉定区人口计生委2014年部门决算收入总计1822.60万元，其中：财政拨款收入1812.18万元，占99.43%；其他收入10.42万元，占0.57%。

二、关于嘉定区人口计生委2014年部门决算支出情况说明

嘉定区人口计生委2014年部门决算支出总计1816.92万元，其中：基本支出573.21万元，占31.55%；项目支出1243.71万元，占68.45%。

三、关于嘉定区人口计生委2014年部门决算支出情况说明

嘉定区人口计生委2014年部门决算支出总计1816.92万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业-行政单位离退休” 2014年度决算86.25万元，其中：

 “归口管理的行政单位离退休“2014年度决算79.77万元，主要用于：支付行政退休人员费用。

“事业单位离退休”2014年度决算6.48万元，主要用于：支付事业退休人员费用。

2．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算15.48 万元，其中：

 “行政单位医疗”2014年度决算15.48万元，主要用于：本单位职工按照规定支付的医疗保险金。

3. “医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务” 2014年度决算1700.29万元，其中：

“行政运行”2014年度决算416.66万元，主要用于：本单位正常行政运行费用。

“计划生育家庭奖励”2014年度决算868.71万元，主要用于：本区符合计生奖抚政策人员的奖抚费用发放。

“计划生育、生殖健康促进工程”2014年度决算195.03万元，主要用于：本区人员生殖健康方面的服务费用。

“人口出生性别比综合治理”2014年度决算20.12万元，主要用于：本区治理出生人口性别比工作费用。

“计划生育避孕药具经费”2014年度决算25.43万元，主要用于：本区避孕药具的发放工作费用支出。

“人口和计划生育宣传教育经费”2014年度决算47万元，主要用于：本区人口和计生工作的宣教工作经费。

“流动人口计划生育管理和服务”2014年度决算38.42万元，主要用于：本区流动人口的计生服务费用。

“人口和计划生育目标责任考核”2014年度决算14.92万元，主要用于：本区对计生工作的目标责任考核支出。

“其他人口与计划生育事务支出”2014年度决算74万元，主要用于：本区人口计生方面的抽样调查统计、失独家庭帮扶、预防艾滋等工作经费。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算14.90万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算14.90万元，主要用于：本单位职工按照规定缴纳的住房公积金。